质量职业健康安全与环境管理体系运行管理考核办法详解.docVIP

质量、职业健康安全与环境管理体系 运行管理考核办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强企业内部管理，提升管理水平，保证我矿质量、职业健康安全与环境管理体系的持续有效运行，确保我矿方针目标的顺利实现，结合我矿实际，特制定本办法。 第二条 本办法适用于全矿质量、职业健康安全与环境管理体系的运行管理与考核。 第三条 本办法为翟镇煤矿《质量、职业健康安全与环境管理手册》的支持性文件。如本矿体系发生重大调整或体系标准发生变化，根据实际情况对管理手册和考核办法及时进行修订、评审。 第二章 管理职责 第四条 矿长全面负责质量、职业健康安全与环境管理体系运行管理考核领导工作。 第五条 管理者代表负责质量、职业健康安全与环境管理体系运行管理考核的组织与协调。 第六条 矿管理层其他成员协助管理者代表并具体负责各专业质量、职业健康安全与环境管理体系运行管理考核工作。 第七条 各单位负责人所辖范围内管理体系运行，指定体系管理员，沟通。各单位的管理体系运行工作应与实际工作相结合，严格按照管理体系文件规定的要求组织实施，进行全过程控制，确保体系运行的实效性。负责审核顾客及相关方的投诉、建议及其要求和产品的符合性 4.预防和措施的以往的跟踪措施可能影响管理体系的变更体系改进的意见目标的内审核员应具备的条件 1坚持原则，实事求是，作风正派专及以上学历或级以上职称 5.经培训取得质量职业健康安全管理体系内部审核员资格证书 第条 内部审核员职责 1指导和帮助相关单位的体系运行管理工作2.按照内部审核计划安排，按时参加内审工作3.遵守审核有关的要求4.独立完成的审核任务5.尊重客观事实，坚持公平、公正6.如实填写审核记录7.按要求报告审核结果8.验证相关纠正措施或预防措施的有效性9.配合和支持审核组长的工作10.妥善保存与审核有关的文件。 第条 第条审员所在单位应支持内审员的工作，保证审员按时参加审核。4 4 4 ㈠ 总要求 ①建立、健全、实施和保持文件化的管理体系，并持续改进其有效性。 4.1 4.1 4.1 ②确定和管理质量管理体系每个过程；确定和管理每个过程间的顺序及关系。 ③确保管理体系关键过程所需的资源和信息充分，满足各个过程的有效运行和监控要求。 ④确定管理体系及过程测量和监控点并有效。对测量和监控结果有分析、改进活动。 ⑤在质量管理体系中明确对产品质量有影响的外包过程，并实施有效控制。 ⑥建立、实施并不断完善内部各项管理考核办法。 ㈡ 文件要求 4.2 1 总则 ①所建立的管理体系文件包括方针和目标、管理手册、程序、记录及其他所要求的文件。 4.2.1 4.4.4 4.4.4 ②按照标准要求必须建立有关的文件化的程序。 ③根据内部管理需要建立相应的程序文件。 ④按照标准要求建立相应的记录。 ⑤体系文件详略得当、适宜可操作。 ⑥体系文件表现形式或类型适当、有效。 ⑦体系文件详略程度与企业规模和类型、过程的复杂程度及相互关系、涉及