2015年07月份九江职业技术学院濂溪校区跟踪审计工作_new解读.doc

九江职业技术学院（濂溪校区）建设工程项目 2015年08月份全过程跟踪审计工作报告 九江职业技术学院审计处： 七月是濂溪校区建设工程项目最关键的阶段，各标段工程完工进度情况决定学校新生能否正常入住。跟踪审计组在处领导地带领下，深入到各个施工项目现场，收集施工过程中各类原始资料，了解掌握施工环节的真实情况，认真做好跟踪审计取证服务工作，完成各工程项目现场取证、测量、核查等事项。现将七月份跟踪审计工作开展情况报告如下： 一、施工形象进度、现场取证及工程签证单办理： 1、 Ⅰ标段（Ⅰ标段建筑实景图详见附件1-1至1-2） （1）实训楼：B块门厅干挂石材。 （2）综合楼：A块楼梯间、走廊墙面砖、地砖铺贴完成，教室玻璃窗安装完成，走廊扶手安装完成，卫生间地面、墙面、蹲便器、小便器施工完成；B块二至六层楼梯面砖铺贴完成，卫生间地面、墙面、蹲便器、小便器施工完成，二至六层桥架穿线完成，教室、办公室防盗门安装完成，天棚及墙面粉刷完成；C块内墙抹灰、天棚刷白、外墙面砖铺贴施工完成。 （3）签证单办理情况说明： 综合楼：038#、040#签证单（主要内容：塔吊基础签证、升降机基础签证）因四个标段共性问题，故暂缓办理签证相关事宜。 2、Ⅱ标段（Ⅱ标段建筑实景图详见附件2-1至2-2） （1）图书馆：A、B块暖通管、吊顶、扶手、外墙玻璃安装，首层地砖铺设。 （2）教学楼：A、D块斜屋面保温浇筑完成；B块轴线9b-13b完成四层框架；C块轴线10a-16a五层框架正在施工；E块轴线1/11-21完成五层框架。 （3）签证单办理情况说明：（详见附件3-1至3-5） 图书馆：图书馆-001#签证单（主要内容：图书馆B、C块场地内超设计室外标高增加开挖土石方工程量）办理完成，核查单编号为：006；图书馆-008#签证单（主要内容：A块基础超深换填毛石砼）办理完成，核查单编号为：007；图书馆-009#签证单（主要内容：C块东面山坡工作面不足且边坡落差过大，现场进行降坡）办理完成，核查单编号为：008；图书馆-010#签证单（主要内容：C块基础排水，增加抽水台班）办理完成，核查单编号为：009；图书馆-011#签证单（主要内容：C块边坡塌方，现场使用人工机械清理）办理完成，核查单编号为：010。 3、Ⅲ标段（Ⅲ标段建筑实景图详见附件4-1至4-3） （1）2#宿舍楼：基本完成。 （2）3#宿舍楼：A块基本完成，C块三至六层衣柜床架安装完成，电器设备安装完成，空调安装完成。 （3）4#宿舍楼：基本完成。 4、Ⅳ标段（Ⅳ标段建筑实景图详见附件5-1至5-3） （1）5#宿舍楼：基本完成。 生活区食堂：基本完成完成。 （3）教学区食堂：外墙装饰完成，落水管安装完成，消防管安装完成，水电管预埋穿线完成，天棚刮腻子完成。 5、校区前广场、桥梁、大门工程（详见附件6） （1）前广场铺装工程：场地土方填平碾压完成。 （2）桥梁工程：桥台完成、箱梁安装28根。 （3）大门工程：框架完成标高15.15处。 （4）现场取证记录：（详见附件7-1至7-6） ①明渠改道现场实测挖方工程量； ②临时道路铺设砖渣现场实测； ③大门基础一处基坑换填素砼； ④土方二次转运现场实测挖方工程量； ⑤桥梁基础换填C20砼； ⑥大门基础一处基坑换填C15素砼。 6、绿化景观工程（详见附件8） （1）景观工程：教学区场地土方平整基本完成，荷花池片石墙砌筑基本完成、中轴线及广场正在土方挖运。 （2）现场取证记录：（附件9） 中轴区跌水景观淤泥换填，现场实测标高。 7、道路工程 主一路道路及排水工程 （1）主一路道路工程（详见附件10）：0+000至0+960段与1+400至1+940段沥青路面铺设完成、路灯安装完成，人行道完成约1000m。 （2）主一路排水工程（建筑实景图详见附件11） ①雨水工程：雨水管埋设基本完成； ②污水工程：污水管埋设基本完成。 （3）现场取证记录：（详见附件12-1至12-10） ①主一路1+440处排水沟开挖土方（2015.8.25）； ②副一路0+11至0+42段路面换砼（2015.8.20）； ③副一路雨水排水井加高附井盖（2015.8.15）； ④副一路至运动场临时道路铺设碎石（2015.8.15）。 生活区道路及排水工程（详见附件13） （1）生活区道路工程：生活区道路基本完成。 （2）生活区雨、污水工程（详见附件14） ①雨水工程：雨水管埋设基本完成 ②污水工程：污水管埋设基本完成 （3）现场取证记录：（详见附件15-1至15-6） ①2#宿舍楼东侧室外场地土方挖运实测（2015.8.6） 8、