火电生产运营月度情况分析(模版)技术方案.docVIP

 内蒙古伊东集团东方能源公司电厂 2月份火电生产运营情况分析报告 批准： 审核： 编写： 2014年3月2日 目 录 一、经营情况 1 （一）利润完成情况 1 （二）平均结算电价情况 错误！未定义书签。 （三）电热费回收情况 1 （四）三项费用情况 错误！未定义书签。 （四）预算执行情况说明 2 二、安全情况 5 三、市场营销情况 5 （一）发电量、利用小时 5 （二）供热量及供热价格 6 四、主要生产运营指标完成情况 6 （一）燃料指标 6 （二）供电煤耗 7 （三）厂用电率 7 （四）发电综合水耗率 8 （五）发电油耗率 8 五、环保情况 9 六、发电设备情况 9 （一）非计划停运 9 （二）机组检修情况 10 七、生产运营工作特点和主要措施 12 （一）当月生产运营特点 12 （二）需重点关注的问题 12 （三）采取的主要措施 12 2月度火电生产运营情况分析报告 一、经营情况 （一）利润完成情况 火电产业利润及其增减额，完成预算的比例。 附表1：火电利润完成情况表 （单位：万元） 单位/项目 年度计划 本月 累计 预算 同比 完成值 计划值 与计划差 完成值 计划值 与计划差 伊东热电厂 当月平均结算电价情况、环比情况。累计平均结算电价情况、同比情况等。 附表2：平均结算电价情况表 （单位：万元、%） 单位/项目 本月 累计 完成值 环比 完成值 同比 伊东热电厂 （三）电热费回收情况 电费回收情况，与计划值差值情况，未完成计划值的原因。电费回收率情况，当月电费回收率未达100%的主要原因。 热费回收情况，与计划值差值情况，未完成计划值的原因。电费回收率情况，当月热费回收率未达100%的主要原因。 附表2：电费回收情况表 （单位：万元、%） 单位/项目 电费回收率（%） 电费回收金额（万元） 本月 累计 本月 累计 完成值 计划值 与计划差 完成值 计划值 与计划差 伊东热电厂 附表3：供热费回收情况表 （单位：万元、%） 单位/项目 热费回收率（%） 热费回收金额（万元） 本月 累计 本月 累计 完成值 计划值 与计划差 完成值 计划值 与计划差 伊东热电厂 备注 （四）预算执行情况说明 以下指标分析与月度预算差异对火电利润的影响数额及原因说明。 1.入炉综合发电标煤单价（包括供热标煤单价） 2.水费 3.材料费 4.检修费 5.其它费用 以下指标分析与月度预算差异对火电利润的影响数额（原因在三、四章节中专题分析） 6.供电煤耗（包括供热煤耗） 7.发电量 8.综合厂用电率 附表4：2014年2月度火电利润预算情况表 项目名称 单位 年度预算 本月 累计 下月预算 本月预算 实际完成 累计预算 实际完成 月度预算 累计预算 一、火电营业收入 万元 　 　 　 　 　 　 1.煤电业务收入 万元 　 　 　 　 　 　 2.气电业务收入 万元 　 　 　 　 　 　 3.供热业务收入 万元 　 　 　 　 　 　 二、火电营业成本 万元 　 　 　 　 　 　 1.发电燃料费 万元 　 　 　 　 　 　 其中:燃煤 万元 　 　 　 　 　 　 燃油 万元 　 　 　 　 　 　 入炉综合发电标煤单价 元/吨 　 　 　 　 　 　 发电煤耗 克/千瓦时 　 　 　 　 　 　 供电煤耗 克/千瓦时 　 　 　 　 　 　 发电标准煤量 吨 　 　 　 　 　 　 发电量 亿千瓦时 　 　 　 　 　 　 综合厂用电率 % 2.供热燃料费 万元 　 　 　 　 　 　 　 供热标煤单价 元/吨 　 　 　 　 　 　 供热煤耗 千克/吉焦 　 　 　 　 　 　 　 供热标准煤量 吨 　 　 　 　 　 　 3.水费 万元 　 　 　 　 　 　 4.购入电力费 万元 　 　 　 　 　 　 5.材料费 万元 　 　 　 　 　 　 6.职工薪酬 万元 　 　 　 　 　 　 7.折旧费 万元 　 　 　 　 　 　 8.修理费 万元 　 　 　 　 　 　 9.委托运行费 万元 　 　 　 　 　 　 10.过网费 万元 　 　 　 　 　 　 11.其他费用 万元 　 　 　 　 　 　 其中：排污费 万元 　 　 　 　 　 　 三、火电营业利润 万元 　 　 　 　 　 　 四、火电营业外收入 万元 　 　 　 　 　 　 1.电煤补贴 万元