安全生产标准化十三危险源管理要点分析.docVIP

十三、危险源管理危险源辨识和评估表 重大危险源按《重大危险源辨识》（GB18218-2000）进行辨识 重大危险源、重大风险档案（清单、防范措施、台帐） 重大危险源定期检测、评估、监控资料 重大危险源及应急措施上报当地安全生产监管部门备案资料 重大危险源、重大风险的应急救援预案 应急救援预案演习、培训资料 危险源辨识和评估表 重大危险源按《重大危险源辨识》（GB18218-2000）进行辨识Objective 充分识别出本公司在生产、活动和服务中的危险源，并正确评价风险，合理确定风险等级，选择控制手段并及时更新，以确保危险源辨识、风险评价和风险控制的策划得到有效控制。 2．适用范围Scope 适用于公司生产经营活动、产品和服务过程中危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划和更新。 3．术语和定义Terms and Definition 无 4．工作程序Procedure 工作 要点 责任 单位 工作内容 支持文件 及记录 4.1危险源辨识 各部门 4.1.1 危险源分类 危险源是可能导致伤害、疾病等伤害的根源、状态或行为，或这些情况的组合。危险源根据性质可分为第一类危险源、第二类危险源。 4.1.1.1第一类危险源：生产和经营、管理活动、过程中存在的，可能发生意外释放的能量(能源或能量载体)或危险的物质。 4.1.1.2第二类危险源：导致能量或危险源约束、限制措施破坏或失效的各种因素，主要包括物质的保障、人的失误和环境因素。 4.1.1.3两类危险源互相关联和依存，事故的发生往往是两类危险源共同作用的结果。 《 年危险源调查识别表》 各部门 4.1.2 危险源的辨识方法 4.1.2.1公司危险源辨识的方法采用直观经验分析法和系统安全分析法。生产过程中的危险源和可能的事故可根据附件一、二、三的规定进行分类。 4.1.2.2危险源辨识时，应考虑正常、异常、将来的紧急情况。可采取的方法存在问卷调查、询问交谈、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息等。 4.1.2.3危险源辨识还应考虑法律法规和其它要求、方针、已发生的事故时间信息、工艺流程、化学危险品清单、有毒有害部位、事故应急抢救设施等因素。 4.1.3 危险源辨识的步骤 各部门负责本部门危险源的初始辨识，体系办在每年12月份制定危险源辨识工作计划，指导各部门识别本部门范围内的危险源，各部门填写《 年危险源调查识别表》，上报体系办。 工作 要点 责任 单位 工作内容 支持文件 及记录 4.2风险评价、风险等级确定 体系办 4.2.1 公司危险源风险评价方法采用LECD判别法，见附件一。 4.2.2 体系办负责组织相关人员和员工代表组成评价小组，对上报的《 年危险源调查识别表》进行分类、汇总，按直接判定法和LECD判别法进行评价。 4.2.3 评价小组进行评价，填制《 年危险源风险评价表》。评价确定的公司重要危险源。 4.2.4 在风险评价时，对于违反法规和其它要求、相关方强烈投诉、受到主管部门警告等的风险应重点考虑。 4.2.5 满足以下其中条件之一可直接判定为重要危险源： 违反应遵循的法律、法规和相关标准要求的。 相关方合理投诉的。 曾经发生过事故,仍未采取有效防范措施的。 观察到潜在的，可对人身造成严重后果的因素。 《 年危险源调查识别表》、《 年危险源风险评价表》 4.3风险控制措施策划 体系办 4.3.1评价小组对确定的重要危险源登记并制定控制计划《危险源及其控制计划》/警告/行政控制； 工程控制； 替代； 《危险源及其控制计划》《危险源及其控制计划》经管理者代表审批后发放到全公司各部门。每年一次《危险源及其控制计划》必要时予以更新重新辨识和评价危险源《危险源及其控制计划》《目标、指标和管理方案程序》《目标、指标和管理方案程序》《相关方施加影响程序》《相关方施加影响程序》相关文件Reference《相关方施加影响管理程序》Record 表单号 表单名称 保存部门 保存期限 EHS4-TX-10 年危险源调查识别表 体系办 三年 EHS4-TX-11 年危险源风险评价表 体系办 三年 EHS4-TX-04 年重要危险源及其控制计划D=L×E×C ，根据公式就可以计算作业的危险程度，但关键是如何确定各个分值和总分评价。 分数值 风险程度 风险等级 320 161～320 71～160 21～70 20 极其危险，不能继续作业 高度危险，需要立即整改 显著危险，需要整改 一般危险，需要注意 稍有危险，可以接受 5 4 3 2 1 风险等级评价准则： 公司将由D＝LEC的评价准则将评分后的分数值大于70的定位为重要危险源，其余的一般（评分后的分数值大于20而小于71的）和可控制（评分后的分数值