SMP-WL07-A2原、辅材料及包装材料采购管理制度详解.docVIP

制 定 人 吴丹凤 审 核 人 批 准 人 制定日期 2012.12.30 审核日期 批准日期 分发部门 采购部、品控部、技术部、仓储部 替 代 / 上海海融食品工业有限公司  1. 目的 为了确保对原辅料、包装材料的充足供应及确保所采购的原辅料及包装材料符合规定要求，特制定本制度。 2. 范围 适用于所有生产用原辅料及包装材料的采购控制。 3. 职责 3.1采购部负责组织协调对采购原辅料、包装材料的供方评定，建立采购原辅料、包装材料《合格供方名录》。 3.2技术部负责编制采购原辅料、包装材料的技术标准，负责新原辅料、包装材料和新供方选择时进行样品测试及小样的适用性试验。 3.3生产部负责进行生产适应性能测试。 3.4品控部负责对公司采购入库的原辅料、包装材料进行质量检验或验证； 4.程序 4.1采购计划 4.1.1请购 4.1.1.1仓库原辅料管理员填写《原辅材料采购申请表》，请购单需含以下基本信息：存货编码，名称，数量等。 4.1.1.2《原辅材料采购申请表》需经仓储部经理、财务经理、生产经理及总经理批准后才有效。 4.1.1.3没有采购计划但有特殊原因生产急需的，需做临时采购计划，经相关领导签字。 4.2采购单 4.2.1将经批准的请购单下给供应商，订单必须含有以下信息：材料名称，数量，单价，金额，计划到货日期等。 4.2.2电话采购属于例外但过后要补正式的确认的采购单。 4.2.3有采购单须以报价或合同为基础。另外,对于库存物料的采购,供应商和产品档案须在采购单获得批准后，归档保存以备查考。 4.2.4订单传真给供应商以后，采购人员需要与供应商核对采购信息，同时要求签字回传。 4.2.5采购人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。 4.2.6订单的进展或延误须通知仓储部，以做好相应的准备。 4.3物料入库： 4.3.1收货员收物料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，物料名称，数量等；如送货单上的信息与请购单信息不符，征求采购人员意见是否可以收下。 4.3.2单据入库：采购人员按照送货单上的实际接收信息进行系统输入。 4.3.3产品的验证： 4.3.3.1查验供方提供的合格证据 ——A、B、C类均需每批验证 4.3.3.2进货检验——A、B、C类需每批验证 4.3.3.3第三方报告—A、B、C类每年提供一次。 4.3.3.4送第三方检验——A、B类原料视需要，每年验证一次 4.4付款： 4.4.1对帐：每批货物送达后，每月月底或在货物送达后，各供应商对帐信息发至我公司，采购人员按照我公司收货员签字的送货单，入库单据和单价表核对结算表。 4.4.2增值税发票：校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。 4.4.3按照付款周期编制付款计划，安排付款。 应付款需有以下文件 ——回签的采购订单 ——发票 ——原辅料验收合格单 ——批准的付款申请书 4.5有竞争力的竞价-报价 4.5.1要求比较竞价的原辅材料 4.5.1.1所有主要原辅材料至少2-3家(注：原辅材料生产商是单一的除外) 4.5.1.2收集信息，按照采购物品的特点，通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和其他市场动态。 4.5.2在时间不允许和生产紧急时，报价有可能被放弃。 4.5.3对更短的付款期限甚至预付款，就要看是否能得到当即的付款折扣，以及市场供应情况的变化。 5．相关文件 无 6．相关记录 6.1《原辅材料采购申请表》HR/RD-WL18-A1 上海海融食品工业有限司 Shanghai Hi-road Food Industry Co.,Ltd. 你们的精湛技艺，融我们的优良品质，共创精彩无限！ 上海海融食品工业有限公司 名称： 原、辅材料及包装材料采购管理制度 编 号 HR/SMP-WL07-A2 页 数 共3页 共3页 第2页 原、辅材料及包装材料采购管理制度 HR/SMP-WL07-A2