2012年度上半年绩效比拼工作总结.docVIP

制氧分厂2012年上半年度绩效比拼工作总结 2012上半年，为响应公司年初提出的绩效比拼号召，分厂内部围绕年初提出的“减少氧气放散 降低生产成本”的绩效比拼方案，在分厂上下积极推广和落实相关工作和内容，结合公司生产任务和管理目标，取得了预期的效果。现将上半年度绩效比拼工作开展情况总结如下： 绩效管理实施后制氧主要能耗指标对照表 项目 时间 去年值 基准值 目标值 2012年1-5月份 耗电均以平均气温3℃为基准，在不同季节平均气温每升高1℃，电耗基准值增加0.1%；液体产量减少0.2%） 1#空分单位电耗 kw.h/万Nm 1月（3℃） 2月（3℃） 3月（9℃） 4月（16℃） 5月（21℃） 6320 6280 6240 6659 6573 6281 6419 6347 3#空分单位电耗 （kw.h/万Nm） 6800 6670 6540 6609 6607 6598 6627 6707 氧气放散率% 7.4 6.2 5 0.71 3.07 2.02 2.12 2.18 绩效管理实施后氧气成本对照表 项目 项目 氧气成本 1月 2月 3月 4月 去年水平 0.4118 0.4126 0.4039 0.4071 目标水平 0.3963 0.3970 0.3887 0.3917 基准水平 0.4040 0.4048 0.3963 0.3994 2012年实际值 0.4032 0.3959 0.3906 0.3904 一、2012年上半年绩效比拼工作执行情况 1、修订岗位绩效考核方案：围绕公司绩效管理目标和年底企管处制定的考核项目，对原先的《分厂岗位绩效考核方案及指标》做了进一步的修订。旧方案绩效指标为：在气体供大于求、气体有剩余放空的情况下，各空分装置的氧气取出量在基准值基础上按减少气量0.02元/m3计提奖金，项目单一、问题考虑不全面。新考核方案明确了方案的指导思想、强化了绩效考核的组织领导、进一步全面量化了各项考核标准、在确定目标的基础上制定了具体执行的措施及职责分工，促进各岗位更好的完善了各项基础工作，健全了各类标准，提高了制度的执行力。 2、认真开展绩效管理工作：确定专人管理，每月对绩效指标数据进行汇总、统计、分析，并将各项数据及时进行公布张贴，让员工能及时了解各项工作的实施进展情况。将氧气放散率和班组利益挂钩，纳入每月班组稳定奖的考核。在此基础上三个运行班组在月底统计中放散率最低，还可以申请厂长基金进行额外奖励，通过该项措施的实施，使班组之间产生良性竞争意识，通过优化操作方法、增强主动操作意识，班组上下共同重视、齐抓共管，半年来氧气放散率从去年的8%左右下降至今年平均2%左右，取得了明显的效果。同时对比盈达气体的放散情况，按供氧能力60000m3/h计算，1-5月份盈达累计放散量约为8536918m3，如果这部分气体由本公司制氧承担，放散率将上升为10%左右 ，公司将额外支出用气费用约为341万元。另外，将绩效比拼方案中确立的考核指标和分厂负责人及各相关条线主管考核挂钩，作为年底干部考评的重要依据。 3、绩效考核的及时反馈和沟通：重视绩效考核执行中的意见和建议的收集，让绩效考核充分体现部门领导重视、全体员工参与的良好氛围。通过鼓励员工多提有效建议，进一步完善各种制度、明确了岗位责任、理顺了工作关系、改进了工作中不规范的现象，提升了分厂各条线、特别是管理人员的日常管理水平。同时，通过考核也进一步增强了职工的责任意识，激发了职工的工作热情。 4、对分厂具备条件的设备进行改造和改型：针对部分在线设备老化、技术落后的现状，分厂组织人员、落实方案对一些设备、设施进行改造。上半年分别进行了2#空分装置真空管道的更换、3#空分装置循环水泵的改造以及2#空分装置部分设备的自主检修等等，为公司节约了生产资金和运行成本。后期分厂还将通过对空压机疏水阀改型、工艺操作进一步优化、1#氧压机改造等项目，进一步降低工序能耗，提高空分运行的经济性。 5、改造项目的运行情况、效益情况：① 凉水塔风机变频装置改造，对冷却风机改造为变频风机调节，以运行1台大风机和一台小风机为例，改造前：W=3?（388*70+388*33）=69300w；改造后：W=3?（316*48+388*33）=48450w；每月节能W=（69300-48450）*24*30=15012w/h度。② 2#空分装置槽车充装系统改造：将自流充装改造为泵增压后充装，实现充装过程氩气零放散。③ 加装一套风机制冷设备，回收空冷塔排水余热，冬天利用回收热量制暖，夏天利用预冷冰机回水制冷，取消了电空调，节约了能耗。④ 3#空分循环水泵改造运行以来，电流明显下降约60A，日常运行2台水泵，每小时节约电耗约（380*60*1.732*0.87）×2≈