体系第二次内审总节报告详细分析.docVIP

TO:压合、钻孔、图形、脉冲电镀、阻焊、成形、电测/OSP、FQC、软板、化镍金、仓库、ME、PE、菲林房、化验室、品质部、人资行政部、采购部、市场部、计划部、维修部、财务部 CC：廖总、王总工、向总监、黄总监、王总监 FROM：体系组/代继平 APP：艾总监 DATE：2009年11月9日 ISO14001环境管理体系 2009年第二次内部审查报告 一、审核目的： 通过此次内部审核检验公司环境管理体系的合理性、有效性及持续适应性，确保公司环境管理体系运行符合ISO14001:2004标准及相关规定之要求2009年月日 ：项-ESP-006 8 B 生产现场存放的活化剂、除油剂、预浸剂没有标识，不符合ISO14001：2004的4.4.6条款。 化金线 条款:4.4.6 文件: HR-ESP-005 9 B 现场废弃物有分类但未有分一般废弃物、危险废弃物标识，不符合ISO14001：2004的4.4.6条款。 化金线 条款：4.4.6 文件:HR-ESP-005 10 B 生产现场无重要环境因素一览表与废弃物分类处置表，且环境因素识别未受控。 化金线 条款:4.4.5 文件: HR-ESP-002 11 B 人资部没有对公司《2009年环境目标、指标培训管理方案》实施培训工作，很多员工及部分主管不清楚这项指标。 人资行政部 条款:4.4.2 文件: HR-SP-030 1