2013年度全评价过程控制实施细则.docVIP

行业编码： 安全评价 过程控制记录 项目名称： 承担部门：评价部 项目负责人： 项目编号： ZKPJ-2013- 北京中矿基业安全防范技术有限公司 2013年 月 日 目 录 1、评价项目信息表（表一） 2、风险分析记录表（表二） 3、评价工作任务书（项目实施计划）（表三） 4、与项目单位沟通记录（表四） 5、项目资料收集清单记录（表五） 6、评价人员现场检查表（表六） 7、不符合项目告知书（表七） 8、项目整改报告书（表八） 9、存在问题复查记录（表九） 10、项目事故隐患排查统计分析表（表十） 11、安全评价报告审核记录（表十一） 12、影像资料和评价报告审核稿（光盘）  评价项目信息表（表一） 项目名称 地 址 联 系 人 电话 评价类别 预评价（ ） 验收评价（ ） 现状评价（ ） 专项评价（ ） 基 本 情 况 地理位置： 周边环境： 土地使用情况： 法人性质： 技术来源： 成熟程度： 设计/施工/监理单位： 产业政策： 装置设施的安全状况（安全距离、生产现状、有无重大安全隐患）： 安全机构设置及人员配备状况： 评价目的： 企业要求 备 注 填表人： 日期： 风险分析记录表（表二） 评价项目名称 评审日期： 月 日 评审地点：公司会议室 主持人： 评审记录 行业风险特性 是否有委托书和项目信息表 是（ ）否（ ） 是否对该项目的基本情况进行分析 是（ ）否（ ） 是否在资质业务范围之内 是（ ）否（ ） 现有评价人员专业构成是否满足评价项目需要 是（ ）否（ ） 是否聘请相关专业的技术专家 是（ ）否（ ） 项目的经济性 被评价单位信用状况：可靠（ ）不可靠（ ）。收费指导价： 万元，项目实际价格： 万元，可行（ ）不可行（ ）。 项目的可行性 可行（ ） 不可行（ ） 需进一步了解情况（ ） 会 议 决定 经过对该评价项目信息审查，听取项目联系人关于该项目的基本情况汇报，与会人员认真分析、讨论、研究，一致认为：该项目的评价风险性 有效控制，经济 ，项目 可行， 进行评价工作。 分析结论 同意（ ），不同意（ ）。 市场部负责人签字： 同意（ ），不同意（ ）。 安评部负责人签字： 同意（ ），不同意（ ）。 质量部负责人签字： 同意（ ），不同意（ ）。 过控负责人签字： 同意（ ），不同意（ ）。 技术负责人签字： 公司审批：签订合同，同意（ ）不同意（ ）。总经理签字： 注：（ ）内同意划√，不同意划×。 评价工作任务书（项目实施计划）（表三） 评价项目名称： 评价及总完成时限： 2013年 月 日～2013年 月 日 任命文件：根据公司有关规定，经公司研究决定，任命 同志为本次评价的项目负责人。要求在规定的时间内，按照评价项目概况、评价范围等程序完成评价报告，项目组人员如下表。 公司技术负责人： 2013年 月 日 项目实施计划：现场勘察时间为2013年 月 日～ 月 日，初稿完成时间为 2013年 月 日～ 月 日，内部审核时间为 月 日～ 月 日，技术审核时间为 月 日～ 月 日，过程控制跟踪审核时间为2013年 月 日～ 月 日，出版时间为2013年 月 日～ 月 日，外部审核，完成备案。 安评师 编号 姓 名 专业 承担的主要工作任务 备注 1 2 3 4 5 6 专家情况 编号 姓名 专业技术职务 专业 联系电话 备注 1 2 3 4 5 项目负责人签字： 计划审核人（技术负责人）签字： 过控负责人签字： 2013年 月 日 注：一类评价范围的项目，项目组成员不得少于5人，二类评价范围的不得少