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4.5.1 監督與量測(續) 是否定期評估與相關環境法規之符合性? 是否針對“主要特性(key characteristics)”建立環境績效指標? 監督與量測係委外(相關資格證明文件)或自行檢測(程序)? 4.5.2 不符合、矯正及預防措施 發現、調查、研擬、實施、追蹤、審核有效性、結案之權責、方法及時間安排是否清楚及合理界定? 除矯正措施之外，是否根據不符合事項之大小採取預防措施? 相關之文件是否加以修改或新增? 經由矯正及預防措施所建議之訓練項目，是否確實納入訓練計畫中並加以實施? 4.5.2 不符合、矯正及預防措施(續) 發現不符合事項之可能途徑如下，其矯正及預防措施之程序各為何? 內部及外部稽核(驗證團體、顧客、環保單位) 環境巡檢 走動管理 定期之監督與量測結果 定期追蹤目標/標的/方案執行狀況時 現場操作異常時 意外及突發事件 審查會議 其他 4.5.3 紀錄 環境紀錄鑑別、維護及處置之權責及方法是否清楚界定? 環境紀錄之辨識、追溯及保存方式為何? 保存期限是否配合相關環境法規之規定? 是否有環境紀錄一覽表? 環境紀錄 環境考量面與其相關衝擊資訊 環保法令及相關規定 目標/標的/方案一覽表 訓練紀錄 溝通、抱怨紀錄 製程、產品資訊 緊急事件準備與應變資訊 意外/突發事件報告 檢查、維護及校正紀錄 監督與量測數據 不符合事項紀錄 稽核報告 管理階層審查紀錄 供應商及承包