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山东财经大学中级会计综合实验江南制造厂会计分录答案
会计模拟双重实训答案
1.借:原材料——甲材料 1800
贷:应付账款——华中钢材厂 1800
2.暂不做账务处理。
3.借:原材料——丙材料 118000
贷:在途物资——丙材料 118000
4.暂不做账务处理。
5.借:原材料——甲材料 12300
贷:在途物资——甲材料 12300
6.借:固定资产清理 36000
累计折旧 1000
贷:固定资产——AC415车床中南汽车销售公司新元制造公司北方汽车销售公司中南汽车销售公司中南汽车销售公司北方汽车销售公司中南汽车销售公司
贷:主营业务成本 2550486
营业税金及附加 26775.5
管理费用 284290.45
销售费用 18442.9
财务费用 40070.02
资产减值损失 8941
营业外支出 22850
借:主营业务收入 4672000
投资收益 148650
营业外收入 136500
公允价值变动损益 30000
贷:本年利润 4987150
118.借:所得税费用 508823.53
贷:应交税费——应交所得税 508823.53
借:本年利润 508823.53
贷:所得税费用 508823.53
119.借:本年利润 1526470.60
贷:利润分配——未分配利润 1526470.60
120.借:利润分配——提取盈余公积 152647.06
——应付股利 200000
贷:盈余公积——法定盈余公积 152647.06
应付股利 200000
121.借:利润分配——未分配利润 352647.06
贷:利润分配——提取盈余公积 152647.06
——应付股利 200000
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