财务部考核指标详细分解.docVIP

财务部门考核表 编号 考核指标 评分标准 数据来源 权重（W） 得分（K） 考核分值 1 公司预算费用控制率 （实际费用/预算费用） ＝目标值，得100分 ＜目标值，每降低x%，加y分，最高值为120分 ＞目标值，每增加x%，减y分，超过目标值30％不得分 财务部门提供数据 20% 2 部门管理费用控制率 （实际费用/预算费用） ＝目标值，得100分 ＜目标值，每降低x%，加y分，最高值为120分 ＞目标值，每增加x%，减y分，超过目标值30％不得分 财务部门提供数据 5% 3 财务工作计划执行情况 （100-90） 按时保质保量完成工作任务 主管领导评价、 30% （90-80） 基本按时保质保量完成任务 （80-70） 有少部分次要工作没有完成 （70-0） 没有按时完成规定的任务 4 资金调配及时性 （100-90） 资金管理科学有序，资金调配及时 主管领导评价 10% （90-80） 资金管理比较科学，资金调配基本及时 （80-70） 资金管理能保证安全性，偶尔资金调配轻微不及时 （70-0） 资金管理比较混乱，资金调配不及时现象经常发生 5 成本核算质量 （100-90） 成本费用明细清楚，核算准确无误 主管领导评价 15% （90-80） 成本费用明