1商场超市绩效考核全案详细分解.doc

第 24 章 商场超市绩效考核全案 24.1 采购部关键绩效考核指标 序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 采购计划达成率 月/季/年度 实际采购金额或数量 ? 100% 计划采购金额或数量 采购部 2 新商品引进率 月/季/年度 考核期内引进新商品数量 ?100% 期末商品总数量 3 采购及时率 月度 考核期内采购及时率达到 100% 采购部 4 采购成本的降低 年度 计划采购成本-实际采购成本 财务部 5 采购质量合格率 月/季/年度 采购合格商品的次数或数量 ?100% 全部采购商品的次数或数量 营运部 6 毛利率 年度 毛利 ? 100% 营业额 财务部 7 商品回转天数 年度 365 年周转次数 年销售额 年周转次数= 期初库存 ? 期末库顾虑 采购部 8 商品周转率 月/季/年度 1.商品周转率= 平均销售额 ? 100% 平均存货额 2.平均存货额= 期初存货额 ? 期末存货额 2 采购部 9 应付账款 周转期间 月度 应付账款 ? 应付票据 ? 360 进货净额 采购部 10 存货水平 月度 前置时间的销售量+安全存货量+基础存货 量 采购部 11 安全存量 月度 日均销量×紧急补货所需的时间 采购部  24.2 配送部关键绩效考核指标 序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 配送计划达成率 月/季/年度 实际完成的配送数量 ? 100% 计划完成的配送数量 配送部 2 管理费用控制率 月度 当月实际部门管理费用 ?100% 当月计划部门管理费用 财务部 3 平均配送费用 月度 月配送费用总额 月平均配送量 财务部 4 平均装卸成本 月/年度 装卸总成本 装卸货物总量 配送部 5 紧急订单响应率 月度 未超过12小时出货的订单数 ?100% 同期订单总数 配送部 6 库存盘点 账实相符率 月/年度 库存盘点账物相符金额 ? 100% 实际库存盘点物资总额 配送部 7 货损货差率 季/年度 货损货差数量 ?100% 同期配送货物数量 配送部 8 车船满载率 月度 车船实际装载能力 ? 100% 车船装载能力 配送部 9 送货准时率 月/季/年度 按时送货次数 ?100% 送货总次数 配送部 24.3 营运部关键绩效考核指标 序 号 KPI 指标 考核 周期 指标定义/公式 资料来 源 1 营业收入 月/季/ 年度 考核期内全部营业收入总计 财务部 2 营收达成率 月/季/ 年度 实际营业收入 ?100% 目标营业收入 财务部 3 营业成长率 月/季/ 年度 本期营业收入 ? 100% 上期（去年同期）营业收入 财务部 4 销售收入 同期增长率 月/季/ 年度 ? 当年销售额或销售量 ? ?? ? 1? ? 100% ? 上年销售额或销售量 ? 财务部 5 销售回款率 月/年 度 实际回款额 ?100％ 计划回款额 财务部  6 商品回转率 月/年 度 指一定金额的库存商品在一定的时间内周转的次数 营运部 7 商品结构优 化目标达成 率 月/季/ 年度 商品结构优化目标达成项数 商品结构优化目标达成率 ? 100% 商品结构优化目标设定总项数 商品结构优化目标包括商品结构比率、商品贡献率等 营运部 24.4 收银部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 收银部经理 部门 收银部 考核人姓名 职位 总经理 部门 序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 收银差错率 25% 考核期内收银差率控制在 %之内 2 收银速度 15% 考核期内收银人员的平均收银速度达到公司要 求 3 收银任务达成率 30% 考核期内收银任务达成率达 % 4 客户满意度 10% 考核期内客户满意度得分达到 分 5 收银机操作 10% 收银人员能熟练操作收银机，相关领导的问卷调 查得分的算术平均值达到 分以上 6 服务技能 5% 收银部门服务技能良好，接受调研的客户对客服 部工作满意度评分的算术平均值达到 分以 上 7 员工技能 培训与管理 5% 考核期内员工绩效考核评分达到 分以上 本次考核总得分 考核 指标 说明  被考核人 考核人 复核人 签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期： 24.5 防损部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 防损部经理 部门 防损部 考核人姓名 职位 总经理 部门 序号