华菱集团2005年1-7月经济效益分析1.docVIP

附件二 华菱集团2005年1－7月增减利因素简析 2005年1－7月，各子公司认真贯彻集团公司一届二十九次董事会精神，抓住板材、管材等钢材市场走好的市场机遇，调整内部生产结构、提高内部运行效率，消化原辅材料持续攀高、二季度钢材市场相对走低的不利影响，生产经营、技改建设保持了齐头并进的良好势头，各项经济效益同比实现了较大幅度的增长。 一、主要指标完成情况 2005年1－7月集团公司生产钢470万吨，铁436万吨，材449万吨，焦133万吨，铜铝材20368吨，其中湘钢生产钢217万吨（其中宽厚板14万吨）、铁224万吨、材197万吨、焦67万吨；涟钢生产钢230万吨、铁212万吨、材221万吨、焦66万吨；衡钢生产钢24万吨、钢材31万吨（包括大无缝3万吨）；长铜生产铜铝材20368吨。集团公司1－7月销售商品坯材466万吨（湘钢215万吨、涟钢220万吨、衡钢31万吨）、销售铜铝材20618吨，实现销售收入1787820万元，利润132474万元，大效益245132万元，其中湘钢销售商品坯材215万吨，实现销售收入711939万元，利润45721万元，大效益90343万元；涟钢销售商品材220万吨，实现销售收入821948万元，利润71034万元，大效益127050万元；衡钢销售商品材31万吨，实现销售收入185920万元，利润15691万元，大效益25236万元；长铜销售铜铝材20618吨，实现销售收入68013万元，利润28万元，大效益2502万元。 三钢一铜2005年1－7月与去年同期对比分析表 单位：万元 项目 销售收入 利润 大效益 去年同期 今年实际 增长率％ 去年同期 今年实际 增长率％ 去年同期 今年实际 增长率％ 湘 钢 569174 711939 25.08 46974 45721 -2.67 85306 90343 5.90 涟钢 507409 821948 61.99 25830 71034 175.01 70936 127050 79.11 衡钢 142179 185920 30.76 11278 15691 39.13 18895 25236 33.56 长铜 55284 68013 23.02 792 28 -96.46 2841 2502 -11.93 集团合计 1274046 1787820 40.33 84874 132474 56.08 177978 245132 37.73 华菱集团2005年1－7月实际完成情况 单位：万元 项目 销售收入 利润 大效益 05年1－7月实际 05年计划 05年目标 完成全年计划% 完成全年目标% 05年1－7月实际 05年计划 05年目标 完成全年计划% 完成全年目标% 05年1－7月实际 05年计划 05年目标 完成全年计划% 完成全年目标% 湘 钢 711939 1280000 1300000 55.62 54.76 45721 90000 120000 50.80 38.10 90343 181400 216400 49.80 41.75 涟钢 821948 1280000 1300000 64.21 63.23 71034 95000 130000 74.77 54.64 127050 198617 237617 63.97 53.47 衡钢 185920 300000 330000 61.97 56.34 15691 15000 20000 104.61 78.46 25236 35500 41055 71.09 61.47 长铜 68013 140000 150000 48.58 45.34 28 1000 1200 2.80 2.33 2502 5500 5900 45.49 42.41 集团合计 1787820 3000000 3080000 59.59 58.05 132474 201000 271200 65.91 48.85 245131 421017 500972 58.22 48.93 集团的钢产量1－7月完成全年计划（850万吨）的55％，完成全年目标（900万吨）的52％；销售收入完成全年计划的60%,完成全年目标的58%；利润完成全年计划的66%,完成全年目标的49%；大效益完成全年计划的58%,完成全年目标的48%。 总体来说，各子公司1－7月表现较好，但是各子公司的经济效益不平衡。涟钢、衡钢超额完成了计划，基本完成了目标。二季度由