05抵扣凭证核查系统操作手册第五章人工处理.docVIP

第五章 人工处理 人工处理的主要功能存在于区县级及审核检查部门，区县级主要功能是对收到的核查信息进行分捡，审核检查部门的主要业务是对收到的核查信息进行分派，下面分别对具体操作的各个功能加以详细说明。地市级、省级及总局无此功能。 审核检查部门的主要业务：  区县级主要业务： 人工处理业务功能说明 人工处理功能存在于区县级及审核检查部门，区县级主要功能是对收到的核查信息进行分捡，审核检查部门的主要业务是对收到的核查信息进行分派。 对于核查系统无法自动分发到审核检查部门的发票，区县级通过人工分捡的方式，分发到指定的审核检查部门进行核查，审核检查部门再将待核查发票信息手工分派给具体核查人员进行核查。 区县级主要业务包括：分捡任务、分捡核查函及人工分捡日志查询。 审核检查部门的主要业务包括：分派任务、分派核查函及任务分派日志查询。 人工分捡业务处理流程： 任务分派业务处理流程：  分派任务 【第一步】首先进入“人工处理”的“分派任务”子菜单项，系统列表显示需进行人工分派的任务列表： 将滚动条拉至最右边，系统显示如下： 【第二步】指定一条记录，点击“任务分派”红色字体，对核查任务进行分派： 【第三步】在发票列表中，选定待分派的发票，并选定审核检查人员（审核人1）： 点击“添加发票”按钮，系统提示： 指定的发票分派给了审核人1： 【第四步】如分派后的发票需进行调整，分派给其他人，则选定需调整的发票，点击“移除发票”： 系统提示： 该发票重新为“待分派”，可重新对其进行分派： 【第五步】指定审核人员，点击“清空发票”按钮： 可对已分派给该人员的发票全部清空，重新将其发票的状态置为“待分派”，重新进行分派： 【第八步】选定“待分派”的发票，点击“回退”按钮，在出现的文本框中输入回退原因： 其中 文本框下面的“清空”按钮是对输入的回退信息进行清空，可重新输入回退信息。 点击“保存”按钮，指定发票会被回退至上级区县级税务机关待分捡，同时发票列表中将不再显示已经被回退的发票信息。 分派核查函 【第一步】首先进入“人工处理”的“分派核查函”子菜单项，系统列表显示需进行人工分派的核查函列表： 【第二步】指定一条记录，点击“任务分派”红色字体，对核查函的任务进行分派： 【第三步】在发票列表中，选定待分派的发票，并选定审核检查人员（审核人6）： 点击“添加发票”按钮，系统提示： 指定的发票分派给审核人6： 【第四步】如分派后的发票需进行调整，分派给其他人，则选定需调整的发票，点击“移除发票”： 系统提示： 该发票恢复为“待分派”状态，可重新对其进行分派： 【第五步】指定审核人员，点击“清空发票”按钮： 可对已分派给该人员的发票全部清空，重新将其发票的状态置为“待分派”，重新进行分派。 【第六步】选定“待分派”的发票，点击“回退”按钮，在出现的文本框中输入回退的原因： 其中文本框下面的“清空”按钮是对输入的回退原因信息进行清空，可重新输入回退原因信息。如未输入回退原因直接进行保存，则发票不予回退。 点击“保存”按钮，指定发票被回退至上一级管理部门。系统提示： 发票列表中无被回退的发票信息： 任务分派日志查询 点击系统的“人工处理”中“任务分派日志查询”菜单项，出现如下界面，用户可选择各种单一或组合条件进行查询。 第一步：输入查询条件。 查询条件包括：任务类型（稽核转入、异地核查）、凭证类型（增值税专用发票、废旧物资发票、货物运输业发票、海关完税凭证及全部）、发票代码（口岸代码）、发票号码（缴款书号码）、购方纳税人识别号、销方纳税人识别号、发票问题类型（不符、缺联、重号、属于作废）、任务分派时间、分派人、被分派人。 可选择条件或系统默认的条件进行查询。 第二步：点击“字段”选项卡，界面显示如下，对显示字段进行设置。 首先选择待选字段：点击其右侧的下拉按钮，界面显示： 选定下拉列表中的某一字段名称，点击界面右侧的“加入”按钮，系统将该字段加入到界面中部的列表中，同样也可对列表中字段进行移除操作等。 第三步：点击“排序”选项卡，界面显示如下，对排序字段进行设置。 选定列表中的某一字段名称，点击界面右侧的“加入”按钮，系统将该字段加入到界面中部的列表中。 指定列表中的某一可排序字段，点击界面右侧的“上移”、“下移”，可对该字段进行上下移动，改变其排列顺序。 指定列表中的某一可排序字段，点击界面右侧的“移除”按钮，可将列表中的该字段删除。 点击“移除全部”按钮，系统将列表中的全部字段删除。 点击“恢复初值”按钮，系统重新恢复原有初始列表字段。 双击其中一排序字段，则其变为“升序”，可对查询结果按该字段从小到大顺序排列；再次双击，则其变为“降序”，可对查询结果按该字段从大到小顺序排列。 第四步：输入组合查询条件后，点击“查询”按钮进行查询。系统显示查询结果： 第五步