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* 氨纶公司目前的体系文件——至金字塔第二层 思考：多少个程序文件才是适宜的？ 文件编号 文 件 标 题 NY-SQA-001 管理手册 NY-PQM-001 文件控制程序 NY-PQM-002 记录控制程序 NY-PSE-001 环境因素识别及评价程序 NY-PSE-002 危险源辨识、风险控制程序 NY-PQM-003 法律及其它要求控制程序 NY-PQM-004 经营计划管理程序 NY-PQM-005 方针和目标及管理方案程序 NY-PQM-006 质量成本控制程序 NY-PQM-007 信息沟通管理程序 NY-PQM-008 管理评审控制程序 NY-PQM-009 人力资源管理程序 NY-PQM-010 员工激励管理程序 NY-PQM-011 基础设施和工作环境控制程序 NY-PQM-012 生产设备控制程序 NY-PQM-013 应急计划控制程序 NY-PQM-014 产品实现策划控制程序 NY-PQM-015 顾客满意度控制程序 NY-PQM-016 合同评审控制程序 NY-PQM-017 生产件批准程序 NY-PQM-018 采购控制程序 NY-PQM-019 供应商管理程序 NY-PQM-020 原物料及外协厂商评估作业程序 NY-PQM-021 运行控制程序 NY-PQM-022 生产过程控制程序 NY-PQM-023 标识和可追溯性控制程序 NY-PQM-024 物流控制程序 NY-PQM-025 顾客财产控制程序 NY-PQM-026 监视和测量装置控制程序 NY-PQM-027 MSA管理程序 NY-PSE-004 职业健康卫生管理程序 NY-PSE-005 化学品管理程序 NY-PSE-006 废液、废气、废弃物管理程序 NY-PSE-007 施工项目管理程序 NY-PSE-008 特种设备管理程序 NY-PSE-009 安全管理程序 NY-PSE-010 应急准备和响应程序 NY-PSE-011 消防管理程序 NY-PQM-028 客诉处理程序 NY-PQM-029 内部审核控制程序 NY-PQM-031 产品监视和测量控制程序 NY-PSE-012 健康安全环境监测管理程序 NY-PQM-032 不合格品控制程序 NY-PSE-014 事故管理程序 NY-PQM-033 数据分析和持续改进程序 NY-PQM-034 纠正和预防措施控制程序 NY-PQM-035 产品环境物质管理程序 NY-PQM-036 认证产品管理程序 NY-PQM-037 认证产品关键材料定期确认检验程序 NY-PQM-038 例行检验和确认检验程序 NY-PQM-039 认证产品变更控制程序 对于生产性岗位，我们引入全面质量管理/现场管理五因素（4M1E）方法 岗位的质量控制——体系对我的要求？ 人 机 法 料 环 招聘、培训、管理员工使其满足岗位要求 人 明确的岗位职责，确定了岗位要求，包括专业、经验、经历、相关素质等。 是否按照要求进行招聘？ 如何进行培训，体系相关知识是否纳入培训范畴。 培训达到效果了吗？我的岗位能力评估。 特别地，我具备质量控制/质量管理/质量改进的意识吗？ 5.5职责权限沟通、6.2人力资源、《培训控制程序》、技能考试、日常考核等。 作为一名基层管理者，您如何从“人”的角度思考来管理员工？ 具体来看 机 有完整的设备管理办法，包括设备的购置、流转、维护、保养、检定等均有明确规定。 设备管理办法各项规定均有效实施，有设备台账、设备技能档案、维修检定计划、有相关记录，记录内容完整准确。 生产设备、检验设备、工装工具、计量器具等均符合工艺规程要求，能满足工序能力要求，加工条件若随时间变化能及时采取调整和补偿，保证质量要求。 生产设备、检验设备、工装工具、计量器具等处于完好状态和受控状态。 具体来看 料 有明确可行的物料采购、仓储、运输、质检等方面的管理制度，并严格执行。 建立进料验证、入库、保管、标识、发放制度，并认真执行，严格控制质量。 转入本工序的原料或半成品，必须符合技术文件的规定。 所加工出半成品、成品符合质量要求，有批次或序列号标识。 对不合格品有控制办法，职责分明，能对不合格品有效隔离、标识、记录和处理。 生产物料信息管理有效，质量问题可追溯。 具体来看 法 建立工序流程，区分关键工序和一般工序，有效确立工序质控点，对工序和控制点能标识清楚。 有正规有效的生产管理办法、质量控制办法和工艺操作文件。 工艺文件重要的过程参数和特性值经过工艺评定或工艺验证；对每个质量控制点规定检查要点、检查方法和接收准则，并规定相关处理办法。 规定并执行工艺文件的编制、评定和审批程序，以保证生产现场所使用文件的正确、完整、统一性，工艺文件处于受控状态，现场能取得现行有效版本的工艺文件。 各项文件能严格执行，