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ERP 库存管理流程 3 原材料、设备入库管理流程 Page4 成品、半成品入库流程 Page5 生产车间领料流程（SMT） Page6 生产车间领料流程（后端） Page7 一般领料流程 Page8 内部转库流程 Page9 分物流转库流程 Page10 生产过程中原材料退料流程 Page11 材料报废处理流程 13 盘点流程 Page14 总公司向网点发货流程 Page15 分公司网点接收流程 流程编号 供应商按采购订单准备 发货，采购员在到货 3天前提供到货通知单 指示运输商（直接 供应商）库位 原材料、设备入库管理流程（1） 货物运到 仓库收料员清点实收数量核准供应商送物单，贴待检标签 采购申请/采购计划 物资管理部－仓储 财务部 采购部 到货通知单 --货物清单 C-11-002-001 ERP-MMQM-11-002-001 预计到货期时是否超过安 全库存上限、或到货与到货通知单 存在重大差异 送综合业务部 进行处理 是 否 收料员上报储运主管， 存放暂存区， 按照 异常情况报送 到货通知单 帐务员根据签收的原材料检验及 仓库实点报告单 在系统中入库 入库单 SAP 存档 SAP 确认入库,打印原材料入库单 计量器 具计量检 定流程 C-06-005-002 不需安装的固定资产 固定资产高级 专员、技术 质量部联合 质检 固定资产 收货流程 C-08-003-001 更新财务库存帐 入库单及汇 总信息 SAP SAP 入库单 B A 仓管员清点、签收，物料入库，登记库存卡片 原材料、设备入库管理流程（2） 自检 外协检验 报告 制造公司的检验单 质量合格的证明 文件或合格标识 是否合格 是 否 原材料检验单 技术质量部 物资管理部-仓储 检验员委 外检验 检验员按照生产材料入 库检验标准或检验 规范进行检验 检验员在外包装上贴 好检验合格标签 检验员在系统中 填写原材料检验 并打印， 交仓库 是否生产急需 综合业务经理上报生产执行副总裁 召开材料审核会议，确定 材料处理方式和处理 负责部门 A 由综合业务根据生产 计划确定生产是 否急用 退回采购协调供应 商退货或索赔,，或 进行监督改正 接采购管理的退换货及索 赔、供应商制造过程监控流程 C-09-008-001,C-09-009-001 C-09-006-001 否 是 有关的人员进行挑选，挑选后若需要，再次进行质检 挑选 由技术质量部和生产部协调进行工艺修改 工艺修改 降级使用 检验员在外包装上贴 好检验不合格标签 检验员在系统中填写检验 报告，将其中交仓库 C 品质主管判断各种 检验方式 生产线小批 使用验证 C-11-002-001 ERP-MMQM-11-002-001 供方 检验 检验报告 品质经理 审批是否到供方 或外部检验 委外 供方检验 生产线小批量试验 由有关人员进行操作 C 物料部根据材料审核会议 决定在ERP中做使用决策 A SAP SAP SAP 收货员验证进货是否符合 规范，完整及正确的 标识，是否损坏 是否外包装损坏或 受潮及缺少厂家检验证 明等材料 是 否 B 收货员在原材料收 货单上备注中签署有关 的情况说明报技术 质量部 货物是否和随箱单证 及到货通知单相符 是 按实收情况 放入暂存区 否 单证退回计划人员，督促采购解决错缺问题，并通知财务暂缓付款 采购员督促 供应商及时补货 签收的送货单 否 C 物资管理部－综合业务 采购部 A 是否为免检产品 在系统中收货 SAP 是 生产部 半成品、成品入库流程 根据仓储计划、销售和生 产的需要设置成品仓 库并指定库位和编号 仓库人员按照仓储计划 ，作业计划准备库位 指定库位的仓管员 清点接收 生产部手工填写成品、半成品 入库单，附质检 合格报告（注明生产 订单号） 数量 是否与入库单 一致 登记入库，仓库管理员在入库单上签字 是 责成生产部查明 原因，并抄送 计划人员 否 生产部确认 短缺原因 入库单 仓库人员按照仓储计划 ，按需要安排入库 仓库规划 物资管理部－仓储 财务部 C-11-002-002 ERP-MMQM-11-002-002 质检合格报告 库管员更新平衡卡 作业计划 GSM系统清点工序、(车载）手机生产、 寻呼机生产安装流程 C-07-007-007,C-07- 011-001,C-07-012-002 月度生产计划与作业 计划下达流程 成品、半成品 入库单 SAP 系统自动更新财 务产成品账 帐务员输入系统入库 帐务员在系统 中确认工时 SAP SAP SAP 存档 更新库存台帐 生产车间发料流程（SMT） 生产部SMT C-11-003-001 ERP-MMQM-11-003-001 物资管理部－仓