2011年第3度绩效考核报告.docVIP

2011年第3季度绩效考核报告 根据公司相关规定，品质部组织相关人员，在各管理处配合下开展2011年度第3季度绩效考核，本次考核内容涵盖财务指标、综合管理、客户服务质量以及安全管理等四方面，以下将从各管理处第3季度绩效考核得分情况出发，对各管理处考核指标进行细化分析，总结本季度各管理处工作概况。 说明： 1、本次考核各项目满分为100分，达到或超过预定目标则为满分，如未达成，则按照完成值与预定目标之差额进行扣分。 2、单位值，即1%的考核项目目标值所代表单位分数，计算方式为 100 目标值×100 3、得分＝100－｜完成值－预定目标｜×单位值 4、财务指标及员工流失率采用累计方法计算。 一、各管理处第三季度绩效考核得分情况 如上图所示，本次考核得分最高为广州分公司，达97.48分，其后依次为红树湾管理处及湾上六座管理处，总分平均分为92.58分，仅广州分公司分数均高出平均分，显示本次检查广州分公司较其他两个管理处分差较大。 管理处 考核项目 红树湾 管理处 广州 分公司 湾上六座 管理处 平均分 财务指标 （40分） 37.60 39.91 39.61 39.04 综合管理 （40） 25.62 28.72 19.98 24.77 客户服务质量 （30） 28.80 28.86 28.64 28.77 安全管理 （否决项） 达标 达标 达标 ----- 在财务指标的考核中，各管理处平均分为39.04分，其中广州分公司得分最高，达39.91分，红树湾管理处得分最低，为37.60分。 在综合管理的考核中，各管理处平均分为24.77分，其中广州分公司得分最高，达28.72分，因员工流失率较高，湾上六座管理处得分最低，为19.98分。 在客户服务质量的考核中，各管理处平均分为28.77分，其中广州分公司得分最高，达28.86分，湾上六座管理处最低，得分为28.64分。 在安全管理的考核中，各管理处均达到公司规定，在本次考核时间区间内未发生因管理责任引起的事故。 二、各管理处考核指标的细化分析 1、财务指标分析 管理处 考核项目 红树湾 管理处 湾上六座 管理处 广州 分公司 平均分 财务指标 20% 管理费（50分） 5050.00 60.00 53.33 水电费（10分） 7.9.33 —— 8.625 停车场（5分） 4.99 3.63 以往欠费（15分） 15.00 15.00 15.00 多种经营（20分） 19.51 19.54 17.48 20% 成本（100分） 100 100 100 100 最终得分 37.60 39.66 39.91 39.06 如上表所示，管理费收缴方面各管理处在第三季度均取得较好成绩，湾上六座管理处实际达成值高达106.63%，广州分公司为102.51%，红树湾管理处亦达到100.84%，平均值为103.33%，超出目标值（95%）近8%。 本次考核综合评定（前三季度）最高为湾上六座管理处，为103.40%，其次为红树湾管理处及广州分公司，达成值分别为102.99%及97.89%，结果显示，截止至本年度第三季度各管理处在管理费收缴方面均达到或超过公司预定目标，取得较好成绩。 水电费收缴方面广州分公司因无代缴水电费，故本项未纳入考核。数据显示第三季度红树湾管理处的水电费收缴率较第二季度提高近17%，两管理处在水电费收缴方面差距拉近，分别为93.89%及93.35%，相差0.54% 。 本次考核综合评定（前三季度）得分湾上六座管理处较高，实际达成值为93.31%，红树湾管理处实际达成率为79.19%。本项考核两管理处平均达成值为86.25%，虽然红树湾管理处第三季度的水电费收缴率有所提高，但由于上半年的收缴率偏低，结果显示两管理处在水电费收缴方面仍差距较大，相差近14%。 停车场收入方面第三季度除湾上六座管理处外，其他管理处均未完成预定目标，湾上六座管理处第三季度实际达成值为166.67%，广州分公司第三季度实际达成值为88.78%，红树湾管理处本季度仍未收取停车场收入。 本次考核综合评定（前三季度）得分广州分公司仍为最高，实际达成值为99.90%，湾上六座管理处实际达成值为84.63%，红树湾管理处实际达成值为33.33%。 以往欠费的收缴方面第三季度除湾上六座管理处未有收取外，其他管理处均已完成预定目标，广州分公司实际达成值最高，为143.83%；其次为红树湾管理处，实际达成值为134.23%。 本次考核综合评定（前三季度）得分湾上六座管理处最高，实际达成值为200.76%，广州分公司为132.44%，红树湾管理处为