高峰煤矿文件总结.doc

高峰煤矿程序文件目录 序号 程序文件名称 文件编号 备　注 1 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划控制程序 2 法规和其他要求控制程序 3 人力资源管理控制程序 4 协商和沟通控制程序 5 文件和资料控制程序 6 矿井安全生产监督检查控制程序 7 矿井工程设计控制程序 8 矿井作业规程和安全技术措施控制程序 9 采煤控制程序 10 开拓掘进控制程序 １１ 矿井通风控制程序 １２ 矿井瓦斯控制程序 １３ 矿井粉尘治理控制程序 １４ 矿井火灾控制程序 １５ 矿井水灾控制程序 １６ 矿井供电控制程序 １７ 矿井机电设备控制程序 １８ 矿井运输控制程序 １９ 矿井周边小煤矿监察控制程序 ２０ 劳动防护用品控制程序 ２１ 地面消防控制程序 ２２ 职业病防治控制程序 ２３ 女职工保护控制程序 ２４ 洗选加工控制程序 ２５ 物资采购、供应控制程序 ２６ 煤炭储、装、运控制程序 ２７ 危险化学品控制程序 ２８ 相关方管理控制程序 ２９ 后勤服务管理控制程序 ３０ 应急准备和响应控制程序 ３１ 绩效测量和监视控制程序 ３２ 事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序 ３３ 记录和记录管理控制程序 ３４ 内部审核控制程序 ３５ 管理评审控制程序 编号：O/TTK－CX01—07A 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划控制程序 编制： 审核 ： 审批： 1 目的 为使我矿危险源辨识、风险评价和风险控制的策划能够正确的依照国家职业健康安全管理体系标准该要素的规定实施，特制定本程序。 2 适用范围 适用于本矿范围内危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。 3 职责 3.1安监站负责组织全矿危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作。 3.2各单位负责本单位的危险源辨识、风险评价初评和风险控制的策划工作。 3.3管理者代表负责危险源辨识、风险评价和风险控制策划的整个组织领导工作；负责重大风险及不可容许风险清单的审批。 4 控制要求 4.1要控制风险，首先要辨识危险源，评价其带来风险的严重程度和可能性，判定其风险级别，据此考虑风险控制的措施及降低风险的优先级。 4.2安监站于每年11月份布置本矿的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作。 4.3定期的危险源辨识: 各单位按照安监站的布置定期进行一次危险源辨识的评审、修订工作，由各单位行政主管负责组织,结合上一年的《危险源辩识和风险评价表》进行辨识、评审、修订危险源，同时填写下一年度的《危险源辨识和风险评价表》，经本单位的行政主管审批后上报安监站，作为安监站进行全矿井风险评价和风险控制策划的重要依据。 4.4不定期的危险源辨识: 当发生以下情况时，应及时进行危险源辨识： ――本矿职业健康安全方针发生变化； ――适用的法律、法规、标准和其他要求发生变化； ――本矿职业健康安全运行的客观条件和机构发生变化； ――内部审核、管理评审、及纠正或预防措施提出的相关要求； ――工艺流程变化或技术改进； ――相关方的意见: ――其他情况。 新项目开工前或采用新工艺、新技术、新设备前，应进行危险源辩识、风险评价，并制定相应的控制措施，由该项目的开工单位到安监站备案。 4.5控制要求： 4.5.1危险源辨识应做到： 4.5.1.1做到三个“所有”； ――覆盖所有的人员； ――覆盖所有的活动； ――覆盖所有的设备、设施、场地、工具等； 在辩识时除考虑矿企业内部员工活动所带来的危害和风险外，还应考虑承包方人员和访问者等相关方的活动，以及使用外部提供的产品或服务所带来的危害和风险； 在辩识时应考虑到工作场所的所有物料、装置和设备造成的职业健康安全危害，包括过期老化以及库存的物料、装置和设备等； 在辩识时应考虑人和物存在的环境因素，即生产作业环境中的温度、湿度、振动等； 4.5.1.2注意三种时态: ――过去：作业活动。系统和设备等过去的安全控制状态及发生过的人身伤害事故； ――现在：作业活动。系统和设备等现在的安全控制态； ――将来：作业活动发生变化，系统和设备等发生改进，报废、退役等活动时产生的安全控制状态变化； 4.5.1.3结合三种状态： ――正常：作业活动，系统或设备等按照其工做任务连续长时间进行工作的状态，如采煤机的运行、皮带机的运行等； ――异常；作业活动，系统和设备周期性的进行工作的装态，如设备的开起，停止，维修，矿井的检修等； ――紧急情况：发生火灾，冒顶，透水，爆炸，人员伤亡等状态或其发