风险评估管理标准(试行)总结.doc

目 次 前 言 II 1 目的 1 2 范围 1 3 规范性引用文件 1 4 定义和符号 1 5 职责 2 6 管理内容与方法 2 7 报告和记录 7 8 相关文件 8 9 附录 8 附录A 9 附录B 10 附录C 24 附录D 25 附录E 26 附录F 28 附录G 29 附录H 30 前 言 本标准依据《煤矿本质安全管理建设实施指南》-2008和GB/T28001-200、GB/T24001-2004的要求，结合公司安健环管理实际制定。本标准为Q/YLSHEC.GLSC-2010管理体系手册的支持性文件，是企业标准管理体系文件的组成部分。 本标准由公司提出。 本标准由安健环部负责起草、归口并解释。 本标准主要起草人审 核： 批 准： 本标准于2010年0月日首次发布。Ⅰ/ 0。 目的 通过对公司生产运营过程中危险源的认定，系统地进行风险的分析评估，有效控制措施以消除或减小风险，实现风险预控管理，防止事故的发生。特制定范围 本标准适用于公司所有生产运营中的危险源辨识、风险分析、风险评估与风险控制工作（包括适用于与生产运营有关的相关方）。 规范性引用文件 本标准根据如下行业法规、标准进行编写和修订，如果有更新版本发布，按新版执行。 2002-11-1实施 中华人民共和国安全生产法 2010-3-1实施 煤矿安全规程 GB/T13861-1992 生产过程危险和有害因素分类与代码GB 28218-2000 2001-04-01实施《重大危险源辩识》 GB/T 280012001 职业健康安全管理体系 规范 GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南 Q/YLSHEC.GLSC-2010 本质安全管理体系 管理手册 危险源 Hazard 可能导致伤害和疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。危险源辨识 Hazard identification 认识存在的危险并确定其特征的过程。 风险 Risk 风险分析 Risk Analyze 对可用到的信息进行系统分析，来决定特定事件发生的频率和结果的严重度。 风险评价 Risk assessment 评估风险大小确定风险是可的全过程。 可的风险 Tolerable risk 组织根据其法律义务和职业安全卫生方针，已降低可程度的风险。 安全 Safety 免除了不可接受的损坏风险的状态。 Dangerous 是指某一系统、产品、或设备或操作的内部和外部的一种潜在的状态，其发生可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的状态。 事件 导致或可能导致事故的。 事故 Accident 造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外。每年11月、于12的健照5.3.7.4规 计划维修系统（设备、设施、建构筑物等）； 工作前评估（班会的讨论、交接班检查等）； 重要活动前评估（搬家倒面、工程项目施工、大型文体活动等） 安健环审核（内部审核、外部审核）； 有计划的任务观察或跟班监督等。 风险控制监测与管理 风险控制监测是确保风险控制措施得到有效实施、持续改进重要环节，各单位应对于不同危险源确定适宜的、充分的监测方案和方式实施监测。危险源监测方式有实时监测、周期监测、动态监测等，监测可利用仪器或通过人员监测来实现。 各单位应建立健全安健环信息管理系统，并建立《安健环信息管理制度》使其有效运行，及时录入和收集监测数据，统一管理和分析监测信息，确保能准确反映危险源控制状态。 各单位应建立《未遂与违章 各单位应建立《缺陷管理Q/YLSHEC.ZD.05—2010 未遂与违章 Q/YLSHEC.ZD.05—2010 缺陷管理Q/YLSHEC.ZD.05—2010 安健环信息管理制度 附录 附录A： 风险评估管理流程 附录B： 风险评估工具表 附录C： 风险矩阵表 附录D： 风险评估类型 附录E： 危险、危害因素分类 附录F： 职业病分类 附录G： 煤矿事故类型 附录H： 人、机、环、管不安全因素 附录A 风险评估管理流程 附录B 风险评估工具表： 工作活动调查登记表 单位/部门 填表人 岗位 专业范围 说明：由岗位员工自己组织同岗位人员填报，识别并填写本岗位所从事的全部工作。每个工作项目必须是一项目相对独立的任务，既不能过大、也不能过小。 序号 工作项目名称 工作项目编号 设备调查登记表 单位/区域 填