内控制度流程图模版.docVIP

关于流程图绘制标准要求的通知 公司所属各单位/各部门： 依据企业内部控制管理制度化，制度流程化，流程信息化要求，文件形成部门应针对文件所涉业务编制相应的一个或多个流程图并将其列为文件的附件。为规范流程图的绘制，使之清楚地表现业务流程以及负责该业务流程的职能部门之间的关系，同时达到简单明了、整齐美观的效果，现对流程图绘制标准提出以下要求，请各部门遵照执行。 一、绘制工具及模版 程图绘制工具为Microsoft Office Visio 2003，模板流程图 开始 只有一个出口 结束 只有一个入口 进程：流程步骤 多个入口，一个出口 判定进程：流程步骤，可以定义详细的步骤说明 多个入口，至少２个出口多个入口，１個出口（連接閱示節點除外） 形成文档、备注或相关 只有一个入口 动态连接线：箭头表示流向 两端必须连接节点，一般只用水平线和垂直线，并且为直线 分隔符：标示流程的不同执行阶段 四、流程图结构及式样 流程图结构及式样见附件1 如下图展示了几种最常用的流程图式样，包括普通结点流程，判定分支流程，預先定義的进程和文檔等等。其他說明五、其他形式要求在繪製前請先考慮：流程所需的步驟，關鍵決策點，相關負責人； 1．职能带区：职能带区内部门数量和排列顺序应本着清楚显示业务流程和流程图整齐美观的原则确定，文字采用横排、居中，字体为宋体，大小为12pt; 2.