绩效管理培训演示文档解读.pptVIP

某电信KPI确定程序 员工将企业与部门的KPI融入绩效合约书中 企业的业务计划是自上而下 资源需求 部门的ＫＰＩ 地市分公司KPI 小组与个人的ＫＰI 企业的战略目标 省公司ＫＰＩ 落地生根 中国电信公司关键绩效指标(KPI)和工作目标(GS)“落地生根”思路 层层落实 厦门希尔咨询公司 主讲 邱凤才 公 司 KPI 指 标 分 解 流 程 省电信KPI 地市公司的KPI来源 县/部门KPI的来源（经营层面KPI） 员工的KPI的来源 （岗位层面KPI） 员工GS来源 共性KPI指标（团队KPI） 差异性KPI指标 部门共性KPI的分解 员工岗位KPI的来源 差异性KPI指标 KPI分解线 第一、安徽电信地市分公司KPI确定程序 安徽电信 共性指标 地市公司 差异指标 地市 公司 KPI指标 2004年各地市电信公司常规KPI考核指标？ 第二、安徽电信部门KPI确定程序 1、以上几项KPI，你认为哪些属于公司差异性KPI指标？分别与哪些部门直接关联？（市场拓展部、建设维护部、人力资源、财务部、综合部、县支分局等） 2、每组讨论，代表发言 请将结果填写《安徽电信公司部门差异性KPI考核指标表》见《案例分析》 3、备注：除上述部门KPI指标外，部门还存在隐性KPI指标，采用关键因素法从部门职责提炼得到（后面谈到） 针对已经提炼出来的共性指标，确定其在各个部门的权重 共性指标 市场拓展部 大客户部 财务部 综合部 HR 建设维护部 县支局 。。。 第三、确定员工KPI的程序 部门差异化的KPI指标 岗位层面的KPI指标 介定员工的等级层次，确定KPI和GS内容和比重 厦门希尔咨询公司 主讲 邱凤才 第五部分  中国电信公司确定KPI指标的3种常见方法 确定KPI指标的3种方法 第一种 目标标杆法（定义、使用范围、关键点） 第二种 策略目标分解法（定义、使用范围、关键点） 第三种 成功关键因素法（定义、使用范围、关键点） 寻找各电信公司最佳业绩标准作为参照——确定企业成功的关键领域——建立本企业的关键指标——部门学习与绩效改进——缩小与最优基准之间的差距。 指标X 青岛电信 淄博电信 济南 电信 标杆公司 威海 电信 差异 标杆基准法示例 二、策略目标分解法 企业战略确定 确定一级、二级KPI 关键驱动因素分析 业务价值树分析 第一 电信公司企业发展阶段检点 步骤一：界定企业发展三个阶段的五个评价因素 产品成熟、技术能力、市场空间、服务能力、投资回报 产品成熟 （成熟与否） 技术能力 （强弱与否） 市场空间 （大小与否） 服务能力 （强弱与否） 投资回报 （高低与否） Ａ较成熟 Ｂ成熟 Ｃ不成熟 Ｄ无 Ａ较强 Ｂ强 Ｃ一般 Ｄ弱 Ａ较大 Ｂ大 Ｃ有限 Ｄ下降 Ａ较强 Ｂ强 Ｃ有限 Ｄ弱 Ａ较高 Ｂ高 Ｃ有限 Ｄ下降 第二 业务价值树分析 战略目标确定之后,我们就要通过业务价值树分析,对战略方案与计划进行评估,排序,分别建立企业价值体系,找出关键战略价值驱动因素，确定关键的岗位和部门(见图表) 总资产贡献率 销售营业利润 总资产周转率 成本费用利润率 收入利润率 新增资产收入率 销售费用收入率 管理成本 人工成本收入率 关键岗位部门 案例 案例：某电信公司业务价值分析 案例示范：某通信业务价值树状分析图 战略目标 提高经营绩效，打造核心竞争力，强化电信市场的领先地位 财务 加强全面预算管理 推动收入的增长 加强成本控制 客户 内部运营 以公司经营的价值链为核心，优化成本管理 以绩效为导向，服务于公司战略，提供有力的财务支撑 学习与成长 案例示范：某电信公司财务价值提升策略——加强预算管理 基本要求 需避免的 常见问题 防范措施与 实施建议 责任部门 ? 财务资源集中 配置 ?强化竞争观念， 确立战略意识 ?对公司战略未起 到良好支持作用 ?缺乏预算编制的 宏观协调部门 ?预算编制方法不 科学 ?预算的监控与 分析不力 ?缺乏有效的考核与 激励措