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2015年年度工作计划 医院logo XXX医院 目录 第一章 01 医院战略规划 1、2014年医院战略目标 2、2014年医院整体战略定位 3、2014年医院战略规划 战略规划篇 2013年战略检讨：去年战略目标达60%。 原因: 1、省重点专科项目未能达标 2、医院服务流程的优化未能完成 2014年战略目标：战略达成率85% 战略目标 1 牢记使命，坚持“以人为本”服务； 2 采取“小综合大专科”的发展模式； 3 注重人才引进与培养，不断增强学科的发展后劲； 4 采取多种筹资措施，适度发展医疗设备； 5 突出医院xx特色，深化xx科室建设； 6 抓好医院基础设施建设，营造良好就医环境； 7 积极开展社区服务，不断拓展医疗服务市场。 战略定位 战略定位 医院使命 发展愿景 服务理念 经营理念 管理理念 员工理念 2013年医院战略回顾与实施： 1、是否具有核心竞争力？ 2、战略是否需重新规划？ 调研细项过于复杂，建议引进专业的医院顾问团队。 隐形维度 战略、制度、品牌 表面维度 人、财、物 步骤 1 战略规划 1、 优秀的专家团队 2、先进的医疗设备/技术 3、医院流程优化/服务创新 4、医院品牌塑造 差异化与核心 战略规划 打造一流的国际品牌医院 国际一流品牌医院 国内知名品牌医院 高质的品牌医院 战略规划 打造适宜医院本身特色的运营体系 通过IPO认证 全国连锁网络达20家以上，覆盖全国一级重点城市 团队及品牌营销 详情咨询梅奥国际官方网站： 战略规划 更多战略规划详见《2014年战略规划模板》 第二章 02 医院品牌规划 1、医院品牌诊断 2、医院品牌定位 3、医院品牌整合营销 品牌规划篇 战略缺失会带来医院以下的诸多困惑： 1、战略目标模糊 2、管理成本过高 3、人才资源匮乏 4、医疗技术薄弱 5、病患满意度低 6、市场营销疲软 7、医院文化缺失 8、医院形象落伍 打造一流的品牌医院 品牌规划 鱼骨分析 定量战略分析 竞争态势矩阵分析 波士顿矩阵分析 SWOT分析 Brand Dagnosis 品牌诊断 内外部因素矩阵分析 品牌规划 品牌定位 1、精品医院 2、专家型医院 3、社区慈善医院 4、品牌连锁医院 品牌规划 16 I 品牌视觉（CIS）体系的建立与完善 品牌体系的建立与完善 核心竞争力的打造与提升 品牌整合传播 品牌规划 品牌整合营销 导入阳光服务体系，提升服务品牌。 开展义诊、健康知识传播等活动提升品牌。 做好内部员工管理，建立客户档案及回访工作，开展特定节假日宣传活动； 建立医院自媒体平台，on-line+down-line； 品牌规划 第三章 03 医院运营规划 1、医院经济收入指标规划 2、医院经济利润指标规划 运营规划篇 --2014年医院经济收入指标规划 医院总收入 1.5亿元 运营规划 医院经营业务目标规划 2014年XX医院经营目标规划 项目/年份 2013年 2014年 同比增长率 业务收入 　 　 　 治疗收入 　 　 　 药品收入 　 　 　 检查收入 　 　 　 诊断收入 　 　 　 其他收入 　 　 　 门诊量（万人次） 　 　 　 住院量（万人次） 　 　 　 收入量（万元） 　 　 　 人均门诊费用 　 　 　 平均住院日 　 　 　 人均住院费用 　 　 　 床位周转次数 　 　 　 药占比（%） 　 　 　 2014年xx医院医疗收入分解表 科室 2013年经营状况 2014年经营目标 2014年综合成本 2014年科室收益 工作量 医疗收入 工作量 医疗收入 心内一科 　 　 门急诊量： 收容量 　 　 　 心内二科 　 　 　 　 　 　 心内三科 　 　 　 　 　 　 心内四科 　 　 　 　 　 　 神内一科 　 　 　 　 　 　 神内二科 　 　 　 　 　 　 神内三科 　 　 　 　 　 　 神内四科 　 　 　 　 　 　 呼吸一科 　 　 　 　 　 　 呼吸二科 　 　 　 　 　 　 肾内科 　 　 　 　 　 　 …………… 运营规划 利润比65% 利润比60% 利润比55% 利润比63% 利润比73% 运营规划 各科室手术收入及利润占比 600万元 1100万元 3200万元 6200万元 利润占比 本数据仅作为演示参考 运营规划 2014年出入院指标规划 62000人次 61500人次 同比增长 0.8% 同比增长 0.76% 运营规划 2014年各科药占比指标规划 ※注：根据卫生部推出的相关政策，药占比控制在45%以下，且越来越低已是趋势，