广西运德下属经营单位考核办法final重点.docVIP

广西运德汽车运输集团 下属经营单位考核办法 （试行） 北京新华信管理顾问有限公司 广西 南宁 2004年月 第一章 总则 2 第二章 目标任务额的预测方法 2 第三章 目标任务的综合确定方法 3 第四章 下属经营单位考核指标设计 3 第五章 考核得分的具体计算方法 4 第六章 考核结果的使用 5 第七章 考核管理部门和流程 6 第八章 附则 6 附表： 7 第一章 总则 为了规范广西运德集团公司对下属经营单位的考核管理，提高集团的业务管理水平，特制订本制度。 本规定适用于广西运德集团公司下属分公司、控股子公司和其他经营单位。 第二章 目标任务额的预测方法 目标任务的预测方法可以采用目标任务额预测模型，如附表1所示。 以营收额预测为例，目标任务额预测模型包括10个指标：目标期营收预测值(Y)、去年同期营收额(H)、营收额变动趋势(a)、当地行业景气程度(b)、宣传促销因素(c)、技术产品服务改进因素(d)、新班线、新产品因素(e)、政策因素(f)、竞争对手(g)和公路建设(h)。 目标期营收预测值Y=H（1+a+b%+c%+d%+e%+f%+g%+h%） 营收额变动趋势(a)＝（线性回归值-上期营收额）/上期营收额，将过去几年的数据录入EXCEL表中，选择折线图图表类型，然后用鼠标右键点击曲线，选择趋势线，在选项中选中显示公式，利用公式就可求出目标年度的线性回归值。对于特殊年度（