库房收发货流程与制度教材.doc

库房收发货流程与制度 ◆库房收发货流程与制度意识图如下： ?? 采购——》质量（见单）验收.检查.签字——》库房（见单）验收.签字.收货.系统管理化——》 质量（见单）验单.验货.签字——》库房（见单）验单.验货.签字.发货.系统管理化——》入账——》 入账——》电脑账（款型与型号分类）——》进入财务入账——》财务（见最原始的凭证作为）收据凭证（系统管理化）——》采购对账 库房管理流程与管理制度 一．???? 收货员见单收货，按照实际申请数量去进行收货与验货程序，进行核对实物与票据上的数据是否一置，物品是否有损坏，若有损或不相符者有权拒绝收货。供应商.采购与库房必须签字确认。并在公司电脑系统中做好收支帐，是否无误。 二．???? 发货员发货同时必须看清产品的型号与品名.码号.数量颜色等是否相符，若有不符绝对不能出库，本公司的出库单加盖公司的财务章与部门出货人签字确认后方可进行发货与放行。 三．???? 库房保持清洁.整齐.干燥.通风.做到五防：防火.防盗.防潮.防损.防鼠，在公司库房必须做到轻拿轻放，以防产品有损耗，把损耗降制最底线，禁止在库房内吸烟，若有不负者严惩。 四．???? 以免发生误差.杜绝类似问题发生，由司机出库与库工按照出库单的产品数量.型号.码号.颜色等进行备货，司机与库工必须按照码放顺序进行备货，备好货后由发货员清点，由库工按照出库单进行备货，库房等候.准备验货.清点等相关手续；库房与司机双方确认验完货后方可装车放行。 五．???? 库工与司机备货必须按照出库单的型号与品名.码号.吊牌.颜色区别分类进行备货出库，若有故意捣蛋者将用经济制裁，若有外来的客户提货，必须在第一时间内为客户备好货，进行清点出库。 六．???? 库工.司机等凡在库房取产品时，必须按照顺序进行操作，不能突起其便的方式取货，例如：撕箱取物.外面有还要进行开箱等。 七．???? 库工与司机来码放即将进库产品时，必须要用塑胶纸打底，以防产品受潮后露底.变色与变质带来的损失。 八．???? 凡是从库房双方确认后发出的货品出了误差或损坏等，库房一慨不承担相关责任。 九．???? 库房人员禁止有监守自盗行为，一经发现将移送执法机关严肃处理； 十．???? 库工与司机必须服从安排，保持仓库货品整齐整洁.成品分类等凡在仓库取货时必须从上往下的顺序去取物品。 十一．????????? 库工与司机必须按照轻拿轻放，做事就要以主人翁的精神.感恩的心去做事，若有损坏知情不报者一样同等罚同等价值的赔偿。提供情报者有奖。 十二．????????? 库工与司机备货同时还得必须整理库房所有物品，库房的物品码放成型，物品一定要以型号.码号.更换的吊牌.颜色.未更换的吊牌等产品必须分类码放。例如：正方型必须码成正方型。 - 罗江利森水泥有限公司LUOJIANG LISEN CEMENT CO.,LTD.流程 名称 行为实施编码 仓库发货流程图 执行核心部门 申领部门 申领部门、仓库 相应物料请购部门受控状态 控制部门 仓库 仓库环节领料需求物料申领部门打印 《领料申请单》申领部门主任级以上人员 审核、签名Y是否生产用料 请购部门人员审 核、签名N 管 理 行 为领料人凭《领料申请单》 到仓库领料 仓管员将《领料申请单》 与仓库库存进行核对退回申领部门修 改单据N领料单的相关信息是否全 面（包括是否审核等）Y按单发货(核对料号, 名称,规格,单位,数填写《物料标识卡》日 期、领料部门、数量、数据处理，保存单据相关说明1.此流程适用已合格入库物料的发料，需检验而未经检验的物料需由车间提供经审批的《紧急放行单》方可发 领料人确认物料 双方确认 料。 2.机电部领用五金件可先领料后补部门领导审批，但需在1个工作日内完成。 3.量具领用需经过登记后方可发 勤哲excel服务器之库存管理系统 标准版下载?企业版下载? ? 整个系统分为四部分：基础数据，进货管理，出货管理，统计报表。其中商品的进出库采用先进先出的方法，出库价及成本价采用移动加权平均算法。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 二、各模块功能说明： ? 基础数据： 基础数据的录入步骤：『仓库信息』-『仓库初始化』-『库存情况』-『商品表』，最后是『客户信息』和『供货商信息』。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 进行仓库初始化时，只需新建一张『仓库初始化』表单，不需要手工录入任何数据，系统自动把当前的库存信息提取过来，直接保存即可。注意，仓库初始化表单只能填写一张，在保存第二张时，系统会给出相应提示。