工程不良管理办法-150118.docVIP

工程不良管理办法（试行） 为了规范工程不良数据记录，保证工程不良数据统计的真实性、全面性、规范性，为数据统计、问题分析、措施制定、改进验证提供可靠的数据基础，进一步降低工程不良，提升产品质量，特制定工程不良管理办法，具体要求如下： 工程不良：制造过程中的废品、让步使用件、返工返修件等。 检验员使用的表单及相关管理要求如下表： 检验 所用表单 表单编号 上报时间 收集人 保管人 保管时间 总装检验 总装定检记录单 QRS412-10/11 每月28日 班长 张军 5年 检验台帐 QR804-13 每月28日 班长 张军 3年 产品尺寸检查结果 QR703-26/2 每周 班长 张军 5年 4M变更跟踪记录表 日产格式 每月28日 各工艺 张利斌 5年 工序检验 检验台账 QR804-13 每月28日 班长 张军 3年 质量信息台账 QRS412-03 每月28日 班长 张军 3年 产品尺寸检查结果 QR703-26/2 每周 班长 张军 5年 4M变更跟踪记录表 日产格式 每月28日 各工艺 张利斌 5年 外协检验 质量信息台账 QRS412-03 每月28日 班长 张军 3年 产品尺寸检查结果 QR703-26/2 每周 班长 张军 5年 4M变更跟踪记录表 日产格式 每月28日 各工艺 张利斌 5年 出厂检验 检验台账 QR804-13 每月28日 班长 张军 3年 质量信息台账 QRS412-03 每月28日 班长 张军 3年 4M变更跟踪记录表格式由技术质量部确定。 产品尺寸检查结果记录表：用于全尺寸检查、大比例抽样检查。 检验的其他工作或信息记录采用部门发放的记录本。 《4M变更跟踪记录》按月提交各工艺员，工艺员纳入“4M变更监控台账”后返还检验员。 班组及操作者个人的所有工程不良全部交给检验员统计。 记录 记录要求具备“三性”，即：真实性、全面性、规范性。 故障规范用词原则上按下表填写，表中不能明晰的，可反映给现场工艺员并加以规范。 序号 零件 故障规范用词 1 起动机总成 空载电流大、空载转速低、制动力矩小、驱动端盖外观不良、紧固件力矩不良、定子外观不良、外形尺寸不良、吸合电压不良、顶齿导通、电枢花键不良、多漏错装 2 起动机电枢 击穿、短路、粗糙度不良、尺寸不良、跳动不良、磕碰划伤 3 发电机总成 输出不良、皮带轮跳动不良、外观不良、尺寸不良、紧固件力矩不良、异响、卡死、钢衬套尺寸不良、扫线、多漏错装 4 发电机转子 跳动不良、直径不良、长度不良、不平衡量大、清理不干净、漆皮毛刺、漆瘤、风扇焊接不良、滑环磕碰伤 5 发电机定子 漆皮、、漆瘤、锡瘤、线包尺寸不良、毛刺、绝缘槽盖裂 反馈 每日影响生产或产品质量的典型问题，检验员记录的同时必须及时反馈给相关工艺。 外协件入厂检查问题反馈给SQA的同时反馈技术部技术主管。 检验对于故障造成的原因类别（设计、工艺、工装、设备、操作或管理）无法明确时，可反馈给相关工艺员，由工艺员进行明确，检验员进行记录。 具体要求 总装定检记录单 ⑴批次号范围、产量、故障数量应当准确。 ⑵处理意见填写完整、准确（包括让步、返工、兑换、报废）。 ⑶返工后的产品重新检验合格后在“处理结果”栏内注明“返工后合格” 。 ⑷由于设计、工艺、工装、设备、操作或管理原因造成的故障，在“失效模式”栏内同时注明。 质量信息台账 ⑴在“故障形式”栏内填写：工序号、工序名称、故障形式。 ⑵ “初步处理意见”栏内注明“返工（修）后合格”、“报废”、“兑换”、“让步”等。 ⑶设计、工艺、工装、设备、操作或管理原因造成的不良，在“故障形式”栏内注明。 不良零件的处理 由检验班长负责组织处理，包括对换件。 废品通知单签字完毕后，通知相关人员及时将报废零件清离现场，至少每周清理一次。 不良零件处理无把握时报工艺员评审，按照工艺员评审意见先记录，后办理报废手续。 稽查信息 稽查信息记录表单由质量管理部确定。 稽查信息由质量管理部统计，并合并录入工程不良统计中。 稽查不合格信息中排名前三位的，制定月份改善工作进度管理表，由现场工艺填写原因分析、原因类别、主要对策措施、效果验证情况。 统计 次月5日前汇总统计，经技术室主任评审、分析、制定措施、落实责任后发布。 不良率的类别、统计要求，见附表1。 零件计数的方式、要求，见附表2。 不良问题的责任单位分类划分，见附表3。 数据分类包括：自制件、外协件、稽查、全尺寸检查、大比例检查、出厂检查、自控岗、免检岗等。 管理考核 记录不具备“三性”要求的，每次考核50元。 异常信息未反馈或反馈不及时的，每次考核50元。 不良零件处理未按要求及时处理的每次考核50元；相关部门和人员不配合的，每次考核50元。 不良信息未