2014年地煤职代会终稿预案.docVIP

创新发展思路 推进机制改革 迸发内生动力 提升企业实力 为建设高效发展 和谐美丽的新地煤而努力奋斗 ——在地煤公司三届二次职代会暨2014年工作会上的报告 总经理 贺仰兴 （2014年3月31日） 各位代表、同志们： 现在，我代表地煤公司向大会作工作报告，请予审议。 第一部分 2013年工作回顾 2013年是地煤公司负重赶超、屡创佳绩的一年。一年来，公司紧紧围绕年初确定的目标任务，审时度势、砥砺前行、强力扩源、全面创收。面对国内经济下行压力加大、煤炭市场需求低迷的不利形势，沉着应对、超前谋划，制定并实施了一系列行之有效的应对措施，开创了“战略推进不减缓、发展资金不断流、项目建设不停步、指标任务不放松、惠民工程不打折”的发展新局面，圆满完成各项任务指标。 主要指标完成情况： 1、原煤产量：全年计划860万吨，实际完成873万吨，超计划13万吨。 2、掘进进尺：全年计划84600米，实际完成88500米，超计划3900米。 3、营业收入：全年计划34.68亿元，实际完成37.70亿元，超计划3.02亿元。其中：煤炭销售收入20.50亿元，贸易收入10.43亿元,非煤收入6.77亿元。 4、利 润：全年计划7743万元，全年实现7811万元。 5、员工收入：在岗员工人均收入7.7万元。 6、安 全：实现低控目标，百万吨死亡率为0.116。 总结全年工作，呈现六个亮点，取得六方面发展： 六个亮点： 1、煤炭产量实现三连增。 2、“双基”建设打造出“321”精品工程。 3、棚户区改造工程圆满结束。 4、三座技改矿完成联合试运转。 5、资源接替取得实质性进展。 6、公司连续两届荣获省属企业“精神文明先进单位”。 六方面发展： 一、生产矿高产稳产，技改工程扎实推进，实现了煤炭主业强势发展 1、生产矿煤炭生产组织有序。矿井机械化水平、单产单进水平均显著提高，实现了增产增收。公司全年完成原煤产量873万吨，创历史最好水平。 2、技改矿重点工程统筹推进。依据建设工期倒排工程网络图，严格考核工程进度，积极组织单项工程质量认证，建成了永财坡、益晟两座35kv变电站，引进了5支成建制综采队，北杏庄、益晟煤业2013年12月底实现了联合试运转，红沟梁煤业两个月后实现了联合试运转。 3、科技创新成效显著。一是姜家湾煤矿8-2#2101巷沿空留巷160米，节约经费167.13万元。二是青磁窑煤矿电液阀综采设备在7#层8323工作面成功使用，大大提高了生产效率。三是马口煤矿极近距离（层间距0.8-2米）开采煤炭18万吨。 4、资源接替取得实质性进展。刘家窑、大西庄接替井田10月21日正式开钻，11月25日完成物探试验，截止12月底完成31个钻孔施工。东周窑、马口两矿就地延深方案获得集团公司批准，截止12月底完成9个钻孔施工，为公司矿井资源接替提供了保障。 二、建“双基”创“双无”，抓重点严奖惩，实现了安全生产平稳发展 1、狠抓“双基”建设工作。制定了“双基”建设规划和《实施细则》，全年规划“双基”工作任务651项，完成642项,打造出了“321”精品工程（杏儿沟煤业、青磁窑煤矿、马口煤矿3个“双基”建设样板矿，杏儿沟煤业、青磁窑煤矿2个“双基”建设高标准亮点矿，北杏庄煤业1个“双基”建设标杆矿）。 2、强化隐患排查治理。全年共提取安全费用7350.75万元，用于淘汰落后设备。组织月度、季度安全大检查共11次，对查出的1168条各类安全隐患进行了“三定”整改、“五定”落实。对集团公司挂牌督办的63项和公司确定的45条重大隐患进行跟踪落实。 3、严准入重考核。全年对12个综采工作面进行了安全准入验收，对“三化”建设进行了考核奖罚，累计奖励1152万元、处罚47.61万元。 4、加强安全教育培训。全年共完成各类安全知识培训1596期，培训各类人员63392人（次）。 三、实施“五抓五保”，主动应对经营形势，实现了企业有序发展 1、抓成本、保效益。全年综合成本控制为416.86元/吨，确保了利润指标完成。 2、抓融资、保经营。全年共融资22.95亿元，清欠账款281.86万元，盘活资产5110.36万元，保证了公司重点工程的资金需求。 3、抓销售、保收入。针对煤炭市场疲软现状，调整销售策略，拓展外部市场，开发新用户，巩固老用户，实行“量价捆绑”销售模式，多措施提高煤质，多手段优化品种，全年共完成煤炭销量754.46万吨。 4、抓投入、保效率。年初下达资金投入计划31695.47万元，实际使用25710.8万元，节省资金5984.67万元。 5、抓考核、保落实。制定了《地煤公司经营业绩考核办法》，从生产、经营、销售、项目建设等方面进行严格考核。全年奖励8163万元，处罚9883万元，确保了各项经营制度的有效落实。