连锁总部认证细则说课.doc

济南市药品零售连锁企业GSP认证评定细则 （零售连锁总部） 济南市食品药品监督管理局制 二0一三年十二月 编制说明 一、总则 (一) 为规范本市药品经营质量管理规范(以下简称“GSP”)认证检查，统一检查标准，确保认证工作质量，根据2012版《药品经营质量管理规范》，结合本市实际，制定本评定细则。 （二）本评定细则由条款和检查内容、评定细则等组成。条款和检查内容根据2012版《药品经营质量管理规范》修改，共129项，其中关键项目（条款前加“*”）1，一般项目128。 （一）现场检查时，检查组应对所列条款检查内容进行全面检查，并逐条作出评定。 （二）每一条款检查内容中，凡有一条评定细则未达标的，该条款即为缺陷项目。其中，关键项目不合格为严重缺陷，一般项目不合格为一般缺陷。 （三）合理缺项认定原则：合理缺项不予评定，计算缺陷率时， 从标准项目总数中，减去合理缺项数，计算公式为： 缺陷率＝ 一般缺陷项数 *100％ 一般项目总数－一般合理缺项数 （五）结果评定 项目 结果 严重缺陷项数 一般缺陷率 0 ≤15% 通过GSP认证 0 15-30% 限期3个月内整改后追踪检查 0 ≥30% 不通过GSP认证 1 第一部分 管理职责与文件 （共19条 ：其中带 *号1条，不带*号18条） 条款 检查内容 评定细则 * 0401 企业应按照依法批准的经营方式和经营范围，从事药品经营活动。 不得有批发经营行为和超越核准的经营范围从事药品经营活动； 在连锁总部的管理下，使用统一商号、采取统一布局、具备统一形象、执行统一制度、进行统一采购（配送）、使用统一票据。 所经营的药品不得有违反法律、法规、规章、规范性文件的行为；许可证及GSP证书均在有效期内。 诚实守信，依法经营，禁止任何虚假、欺骗行为。 0501 企业应建立质量管理体系。 1、应有各个管理机构和操作部门的设置及人员花名册；连锁总部应设置质量管理、门店管理、人事管理等机构（人员），具体负责企业经营质量、员工培训和健康检查等管理工作。 2、应有设施设备档案； 3、应有质量管理体系文件； 4、应有计算机管理系统。 0502 企业应当确定质量方针，并保证企业质量管理工作人员行使职权。 1、应有质量方针和目标的内容； 2、应有开展质量策划、质量控制、质量保证、质量改进和质量风险管理活动的记录。 0601 企业应设置专门的质量管理部门，下设质量管理组、质量验收组。 1、应有设置质量管理部门的批准文件（有配送中心的，应设置质量管理组、质量验收组）； 2、应有企业质量管理的网络图。 0602 企业质量管理部门应明确职责。 质量管理部门人员应掌握并履行GSP规定的十九项职责。 0603 企业质量管理部门应组织制订质量管理体系文件，并指导、督促文件的执行，负责指导设定计算机系统质量控制功能。 1、应由质量管理部门负责组织各部门共同起草质量管理体系文件； 2、应对药品质量管理体系文件的实施进行督促和指导； 3、应负责计算机系统操作权限、基础数据的审核、录入、修改及锁定等的质量控制。 0604 企业质量管理部门应负责首营企业和首营品种的质量审核。 1、应负责对供货单位和购货单位的合法性进行审核； 2、应负责对购进药品的合法性以及供货单位销售人员、购货单位采购人员的合法资格进行审核； 3、应组织对药品供货单位及购货单位质量管理体系和服务质量的考察和评价。 0605 企业质量管理部门应负责建立企业所经营药品并包括质量标准等内容的质量档案。 1、应负责建立药品质量档案； 2、质量档案应有首营企业和首营品种的资料； 3、质量档案应有企业验证控制文件、药品基本信息、质量标准、质量情况、经营情况、药品抽验情况等汇总信息。 0606 企业质量管理部门应负责药品质量投诉和质量事故的调查、处理及报告，负责假劣药品的报告，药品质量的查询。 1、应负责药品质量的查询，假劣药品的报告和药品质量事故或质量投诉的调查、处理及报告； 2、应建立完整的记录。 0607 企业质量管理部门应负责药品的验收。 应明确质量管理部门的验收员负责药品的验收工作。 0608 企业质量管理部门应负责指导和监督药品保管、养护和运输中的质量工作。 1、应具体负责指导并监督药品采购、储存、养护、销售、退货、运输等环节的质量管理工作； 2、应组织对被委托运输的承运方运输条件和质量保障能力的审查。 0609 企业质量管理部门应负责质量不合格药品的审核，对不合格药品的处理过程实施监督。 1、应负责对不合格药品的审核； 2、应对不合格药品处理过程实施监督； 3、应负责药品召回的管理。 0610 企业质量管理部门应负责收集和分析药品质量信息。 1、应负责药品质量信息的收集与分析； 2、应负责药品不良反