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中 山 江 友 電 機 有 限 公 司 LOT管 理 規 定 承 認 審 核 作 成 編 號 CY-SIP-0662 版次 A/0 頁次 1/2 目 的： 为保持成品的可追溯性,在原材料发放.使用以及成品在制程和出货检验过程中,均以各环节所使用的表单和记录为载体,完整记录每批成品所使用的原材料LOT NO,便于对产品品质进行分析和水平展开追溯. 追溯流程图： 流程图 相关记录 管理重点 责任人 IQC进料检验报告 原材料LOT填写 IQC检验员 部门領料单 LOT的填写 領料员 指令单 生产自主记录表 报表及LOT填写 操作员 制程現品票 LOT填写 操作员 指令单 环保送检表 成品LOT编写 IPQC及QC檢驗员 入庫現品票 LOT填写 操作员 成品入库单 生产数量及品名规格.LOT填写 操作员 线材出货检验报告 ICP测试报告 执行出货检验 QC检查员 作業步骤： 3.1 进料检验时,对厂商来料外包装及相关检验报告进行检验LOT NO完整性,并将原材料LOT NO.记录在IQC进料检验報告或物料标签上,作为本公司原材料的LOT NO 3.2 倉庫依IQC进料检验结果,做好原材料入库手续,并对原材料作好批次LOT NO管理． 3.3 生产部领料时, 倉庫依照先进先出的原则发料,并保持每批发.入材料LOT NO一致,在发料单 上备注每批原材料的LOT NO. 3.4 生产作业时,操作员在使用原材料时,必须将原材料包装上的LOT NO记录在各自主報表上.各制程的LOT NO具體編寫参照(電線部産品.原材料LOT NO追溯管理規定) 變 更 履 歷 變更日期 記 號 摘 要 片 版 承 認 作 成 文件發行印章 中 山 江 友 電 機 有 限 公 司 LOT 管 理 規 定 承 認 審 核 作 成 編 號 版次 A/0 頁次 2/2 3.5 制程检验时,IPQC检验员必须记录的相关品质检验状况,便于生产和品保在产品可追溯性上的衔接性,在環境送检测时,必須填寫好LOT NO.電線的物性和電氣性能及環境的檢測.每個不同的LOT NO必須檢測.若LOT NO數超出500KM時.以500KM為一個LOT NO.環境的檢測 分進料.量産前.出貨前三次抽檢.由本公司自己檢測.但也可根據客戶要求送外SGS檢測. 3.6 包装作业时,操作员依照指令单之相关内容对成品或半成品进行填写,并依照 (電線部産品.原材料LOT NO追溯管理規定)填写LOT NO. 成品检验完毕后,有必要在电线出货检验报告和環境檢测报告上相应填写好LOT ＮＯ.并与电线出货检验报告留存联收集在一起. 成品检验完毕后,由操作员入库,并填写成品入库单交倉庫入库. LOT NO追溯方式: 可按照流程图中箭头标示的追溯方式进逆追溯,作纵向调查展开,对各环节品质状况进行分析调查,追溯依据流程图中的相关表单记录进行. 原材料编码要求: 5.1 产品及原材料均以LOT NO进行管控. 5.2 原材料LOT NO均取于厂商交货时,包装袋或出货检验报告上或進料日期. 5.3 供应商未提供LOT NO.則以該物料之制造日期或進料日期进行编码. 5.4 各膠料在制造時.必須由操作员填寫(材料LOT NO追溯一覽表).以便追溯. 變 更 履 歷 變更日期 記 號 摘 要 片 版 承 認 作 成 文件發行印章 进料检验 原材料入库 制程检验 生产 领料 成品包装 成品检验 成品入库