武汉软件工程职业学院廉政风险预警防范信息表.docVIP

武汉软件工程职业学院廉政风险预警防范信息表 部门：纪委、监审处 填表时间： 2011年4 月 1 日 岗位 岗位职责 风险点 风险等级 防范措施 纪委副书记、监审处处长 　负责纪委日常工作和监审处的全面工作；文件的起草和印章管理；组织、领导案件的查处工作；负责组织财务审计工作、招投标、招生、人员聘用、国家法律和学校规章制度执行情况的监督、检查工作。 领导决策 一级 重大事项集体决策。 经费管理 二级 严格财务报销程序。 公章管理 三级 有专人管理。 工程验收 三级 严格规范工程验收手续。 工程审计 一级 按学院有关审计规定办事。 监审处副处长 协助处长处理纪委、监审处的日常工作。 领导决策 一级 重大事项集体决策。 工程验收 三级 严格规范工程验收手续。 工程审计 一级 按学院有关审计规定办事。 案件办理 二级 严格规范办案程序。 纪检监察科员 负责党风党纪教育及党风廉政建设工作；负责信访、举报件和违法违纪案件工作；参与干部的考核工作；协助处长完成招生、人员聘用、国家法规和学校规章制度执行情况的监督和检查工作。 案件办理 二级 严格规范办案程序。 监督检查 二级 实事求是按制度执行。 联系人： 联系电话： 负责人签字： 武汉软件工程职业学院廉政风险预警防范信息表 部门：纪委、监审处 填表时间： 2011年4 月 1 日 岗位 岗位职责 风险点 风险等级 防范措施 　监察审计科员 负责学院内部审计组织实施；汇总审计工作底稿，提出项目综合评价的意见；负责编制审计报告，征求被审计单位意见，起草审计意见书和审计决定。 工程审计 一级 　按学院有关审计规定办事。 　 　 　 　 　 注：请根据内容自行调整表格长度、宽度。 联系人： 联系电话： 负责人签字： 腐败风险点汇总表 项目名称 责任人 防控措施 主要风险点 一级风险点 工程审计 领导决策 李桂园 按学院有关审计规定办事，规范操作流程。 重大事项集体决策。 二级风险点 经费管理 案件办理 李桂园 严格报销程序。 严格规范办案程序。 三级风险点 公章管理 监督检查 工程验收 李桂园 有专人管理。 实事求是按制度执行。 严格规范工程验收。 部门：纪委、监审处