2010生产技术部全面预算管理实施办法.docVIP

全面预算管理实施办法 开拓队 2013年 2013年全面预算管理 实施 为提高我降低成本投入，规范管理程序，特制定本实施办法组 长：员：本第三条：工作职责 （一）组长职责： 1、组长是本全面预算管理的第一责任人，总体负责本的全面预算管理工作。 2、牵头组织研讨本全面预算管理方面的相关制度，并督促执行和落实。 3、对本全面预算管理领导组履行监督、检查和考核职能。 4、宣传贯彻上级下发的各类文件、制度和指示，做好全面预算管理的宣传教育工作。 5、直接负责本的费用管理工作。 （二）职责： 1、牵头组织开展本的成本管理工作。 2、制定本管理相关制度，并报领导组审定。 3、牵头组织管理制度的执行和落实工作。 4、具体协调成本管理过程中的业务工作。 5、配合组长对成本预算管理领导组履行监督、检查和考核工作。 6、配合组长抓好全面预算管理的宣传教育工作。 7、具体组织本经营管理相关会议。 （四）管理员职责： 1、具体落实材料成本管理过程中的各项业务工作，确保各项制度落实到位。 2、具体协调成本管理过程的纵向业务工作。 3、履行材料使用预算指标分解表或料单的审批职能。 4、负责登记本范围内材料管理的各类台帐。 5、收集、整理、归档成本管理过程中的各类单据、台帐、报表等资料及其它成本管理动态信息。 6、对基层单位的成本管理履行考核职能。 7、具体负责消耗定额的修定工作。 8、填写各类成本管理报表，并按规定报送。、牵头负责分管业务范围内材料成本的现场动态管理工作。 、牵头负责分管业务范围内材料的移交、验收和回收工作。 （五）分管技术员职责： 1、具体负责分管队组材料现场动态管理工作。 2、向管理员及时报送生产任务计划书、零星工程任务通知单、产量进尺及零星工程验收表。 3、具体组织现场材料验收移交工作，并及时将验收移交单报送成本管理员。 4、组织现场鉴定因地质条件变化等客观因素，造成的材料投入增加的数量，并在零星工程验收表中标明。 5、对分管队组所施工的巷道支护参数发生变化时，要在进尺验收表中详细标注清楚。 （六）综采、掘进队组经营负责人职责： 1、牵头本单位管理各项业务工作。 2、组织制定本单位材料成本管理相关制度，并组织执行实施。 3、审查本单位所有材料使用预算指标分解表和各类台帐、报表及单据。 4、牵头抓好本单位材料现场管理工作。 5、对本单位管理履行考核职能。 6、负责本单位材料成本指标分解及完成情况，月底考核对帐工作。 7、及时向生产技术部反馈各类成本管理信息。 8、编写本单位每月经营分析报告报预算领导组。 （七）综采、掘进队组材料员职责： 1、具体负责落实本单位管理各项业务工作。 2、编制本单位材料使用预算指标分解表和耗料单，并按规定报审。 3、负责材料领取、入库、发放和建帐工作。 4、负责回收材料及修理复用材料的出入库和建帐工作。 5、汇总、整理、装订每月耗料单，并按规定报送生产技术部。 6、负责本单位材料成本指标分解及完成情况的月终考核对帐工作。 7、完成生产技术部和本单位干部布置的临时指令性任务。 第章 全面预算管理 第四条：全面预算为强化管理科学、合理、规范运作，努力降低支护材料成本投入，加强周转性材料的复用，使成本管理满足矿井生产需要，特制定本。 一、管理范围： 矿属各井下施工队组生产所需的由生产技术部归口控制的支护材料。 二、管理宗旨： 在保证安全生产的前提下，以最小的资金投入和最低的材料消耗，获得最大的经济效益。 三、管理程序： （一）、支护材料预算指标分解表的编制、报送和审批： 1、“预算指标分解表”的编制 （1）、编制依据：每月生产经营计划任务书、零星工程指令、生产作业规程或生产安全技术措施及材料消耗定额。 （2）、“预算指标分解表”编制一式四份（编制单位、归口管理、全面预算管理办公室和物资供应部各一份），材料的编号、名称、规格型号、申请数量、单价、金额、用途和编制时间均要据实填写完整。 （3）、“预算指标分解表”编制时，印章必须齐全、原则上不得勾划和涂改，如确需更改，可由编制人画单删除线并在更改处加盖编制人印章。 2、“预算指标分解表”的报送： （1）、每月26日，各用料单位要将本单位下月“预算指标分解表”报送生产技术部。 （2）、补充预算指标分解表原则上每月不得超过3次（矿特殊指令性工程用料补充预算指标分解表除外）。 （3）、月度“预算指标分解表”审批后，由生产技术部于28日集中报送至全面预算管理办公室，由全面预算管理办公室审批后报送至物资供应部；“补充预算指标分解表”根据生产需要审批后，由使用单位及时报送至全面预算管理办公室和物资供应部。 3、“预算指标分解表”的审批： （1）、生产技术部要严格依据生产经营计划、生产指令、规程措施或消耗定额对预算指标分解表进行审批，审批要始终坚持管理的工作宗旨。 （2）、“