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0001出差管理制度
北京中铁长龙新型复合材料有限公司
员工出差管理制度
主旨
为更好地做到精细化管理，开源节流，特制定本制度。
适用人群
因公外出各个岗位的在职员工。
管理细则
3.1出差申请
3.1.1员工因公外出须提前、逐项、认真填写《出差审批表》，并逐级呈签，作为考勤统计之依据。
3.1.2审核权限
出差人员 签字 签阅/签批 工人、职员 部门经理 副总 总经理 董事长 部门经理 -- 副总 总经理 董事长 副总经理 -- -- 总经理 董事长 3.1.2总经办可协助进行火车票、机票的订购工作，启程前及返程后的路运问题由出差人员自行解决。
3.1.3财务部根据签核的《出差审批表》进行预借款项的手续办理，并以此作为返岗后报销之依据。
【预借款项=往返交通费+市内交通费+住宿费+招待费+临时办公费用，同时取消通讯费补助】
3.1.4出差回来后须于三个工作日内书面呈递“出差总结报告”。【具体内容见“出差总结报告”模板】
3.1.4交通工具
地区 交通工具 市内（本市/外埠） 地铁 城铁 公交车 满足以下条件之一者可搭乘出租车：
1-宴请公户；
2-携带20公斤以上重物；
3-夜间无公车搭乘 两地之间 火车-硬卧 飞机-经济舱 轮船-三等舱 3.2出差费用报销
3.2.1返岗后三个工作日内完成差旅费报销工作，逾期者，每延迟一天，扣罚人民币100元整，以此类催，在该员工当月工资中一并扣缴。
3.2.2出差人员自行填写《差旅费报销单》，后附相关往返交通费凭证、市内交通费发票、订票费发票、住宿发票、宴请发票等。并逐级签核
3.2.3报销标准（地区、人员、用餐+柱宿费用）
城市
等级 A类城市：
特区 B类城市：
省会、直辖市C类城市：
地级市 D类城市：
县级（含）及以下 具体地点 香港、澳门、台湾、 青岛、唐山无锡苏州厦门洛阳、张家口、
常州、宝鸡 湘潭、宜兴 人员 （用餐+住宿费用报销金额）/天 总经理
副总经理 +1,500 实报实销+450 实报实销+400 实报实销+350 经理
副经理 300+1,200 +350 80+300 80+250 主任、副主任、
主管 300+1,000 +270 50+220 50+170 职员
工人 +210 50+160 50+110 备注 发票金额小于报销标准，按发票金额实报实销；反之，则按标准予以报销；
在途报销比例均为日报销比例的一半进行，无论时长
两人（含）及以上同行，按人次进行报销
员工出差管理制度
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