项目技术质量管理工作检查评分表(修)1.docVIP

项目工程技术质量管理工作检查评分表 序号 评分项目 评分标准 检查记录 应得分 实得分 １ 质量保证体系及制度 未建立项目质量管理领导小组，5万m2以上工程未设置项目质量管理机构，扣3分； 未按《制度》设置项目总工程师、质量负责人和专职质量员（其中2～5万m2不少于3人，5万m2以上不少于4人）、试验员、资料员，每缺一人扣2分；质量监督管理人员未持证上岗，扣2分；专业分包单位及超过30人以上的劳务队伍未按规定配备质量员，扣2分；质量人员培训覆盖面不足，学时不够、缺少针对性，扣2分； 岗位质量职责不明确，扣２分；质量管理制度不健全，每缺1项扣1分；项目质量管理制度应主要包括：目标管理和工程质量策划制度、施工组织设计（施工方案）编制审批制度、图纸会审技术交底制度材料进场检验制度“三检”制度样板引路制度质量例会制度工程质量总包制度奖罚制度 ２ 产品实现策划 项目质量目标低于合同要求，扣5分；没有进行目标分解或目标分解不合理、目标责任不清淅，扣2分； 施工组织设计编制在工程开工前完成，延迟半月内的扣2分，延迟一月以上或未编制施工组织设计、方案，扣5分；未按要求履行审批手续，扣2分；危险性较大工程安全专项方案未进行专家论证，扣3分；施工组织设计、施工方案缺少工程特点和难点分析、无对分包单位管理等内容、指导性及针对性不强，扣1～3分；质量保证措施不全面、不具体，扣2分； 特殊及关键工序无作业指导书或专项方案,每项扣2分。 开工前未进行施工组织设计交底，扣2分；未按要求进行分级技术交底，扣2分；交底无指导性和操作性，记录或记录不规范，每项扣1分 。 双优化试点项目实施工作无优化方案，扣2分；无优化实施过程证明材料，扣2分；无实施效果或实施后未形成成果资料，扣2分； 未实施项目质量底线管理，按照市优及以上优质工程进行质量策划，扣3分；未按要求配置《局工程质量创优标准》和《创建鲁班奖工程实施指南》，扣2分； 质量（创优）策划书应在开工前提交，延迟提交半个月扣2分，延迟一月以上提交，扣3分；未编制质量（创优）策划，扣5分；未按要求履行审批手续，扣2分；无针对性、可操作性差，扣2分；未对质量（创优）策划进行定期讨论评审，扣2分；质量（创优）策划未根据实际情况及时更新，扣2分；未编制质量检验和试验工作计划，扣2分； 无质量通病预防措施，扣3分；措施无指导性和针对性，扣1～2分； 法律法规标准规范不齐全、无有效的目录清单扣２分；标准未配备齐全或者有无效版本，每发现一项扣１分； 分包合同无分包单位质量责任内容，质量责任不清淅，责任划分不合理，扣3分。 15 ３ 过程控制 未有效落实各级技术交底，技术交底内容缺乏针对性、完整性，交底未履行签字手续，扣2分； 对设计变更进行评审和处理，并及时配合项目预算提出签证文件，对设计变更延迟处理或单独处理，扣2分； 未执行质量过程“三检制”，扣2分； 质量检查记录不及时，扣2分；无项目自检、分公司月度检查、公司季度检查记录的，每项扣1分； 无重要工序旁站监控记录，扣2分； 无“样板”检查记录，扣2分； 未编制质量检验和试验工作计划，扣3分；材料、设备进场记录不全、无进场合格证每处扣1分；施工试验不及时，代表批量不足的每发现一处扣1分；无见证取样的每发现一处扣1分； 相关人员未按规定参加工序、分项、分部、单位工程验收，未及时认真做好工程质量验收记录及手续不完备，扣2分； 未根据施工生产需要配备测量、检测与试验计量设备，未建立测量、检测与试验计量设备台账，设备台账中没有注明计量设备的有效期限和重新核验计划，扣2分；法定计量器具无有效校验证书，每项扣1分；采用非法定计量器具的，每项扣1分； 没有质量管理小组活动计划、没有实质性活动，扣3分；活动记录不齐全，活动结束未形成QC成果的，扣2分； 对查出的质量问题未提出处理意见（措施），不及时处理，没有复查验证和签字手续，每项扣1分； 对各类专业分包没有按照合同要求统一质量管理，扣2分； 无月度质量统计分析，没有提出改进意见和措施，扣2分。 质量体系内审、外审每发生一个不符合项，扣1分；发生2个及以上不符合项则扣5分； 质量体系内审每发生一个不符合项扣1分；发生3个及以上不符合项扣5分。 20 4 现场实物质量 材料、设备现场堆放状态标识不正确或不标识的，每处扣1分； 质量创优活动没有随工程施工过程管理有序推进，增加质量成本，扣3分； 工程实体质量出现严重质量缺陷，每项扣2分；工程实体质量主控项目不合格，每项扣2分，有违反《强制性条文标准》，每项扣5分。 工程实测实量点合格率统计结果在在90%以下，每低1%扣2分； 造成业主质量投诉的，每次扣3分； 发生质量事故，每次扣3～5分；对于重大质量事故（10万元以上），扣5～10分； 40 5 工程资料管理与