A5.2.3环境因识别及风险评价管理办法.docVIP

中国石油集团渤海石油装备制造有限公 批 准 人：郭孟齐 2009－－批准 －－实施 1 范围 为了有效开展环境因素识别及其风险评价工作，制定本办法。 本办法规定了环境因素识别及其风险评价的方法、步骤和管理要求。 本办法适用于公司及所属各单位。 2 术语和简略语 本办法采用GB/T 24001－2004、Q/SY1002.1-2007标准规定的术语。 3 职责 3.1 机关部门职责 3.1.1公司质量安全环保处是本办法归口管理部门，负责组织公司范围内环境危害因素的识别及其风险评价工作，并对确定的公司级“重要危险场所”进行监控管理。 3.1.2 生产运行处负责针对设备设施组织开展环境危害因素识别及其风险削减控制措施的制定，并将其纳入维护保养规程和设备操作规程中实施。 3.1.3 规划发展处负责组织对基建项目环境危害因素识别及其风险削减控制措施制定情况的实施。 3.1.4 科技管理处负责组织对科研项目和新技术推广应用项目环境危害因素识别及其风险削减控制措施的制定与实施。 3.2 各单位部门职责 3.2.1各单位HSE主管部门负责组织本单位范围内环境危害因素的识别及其风险评价工作，并对确定的本单位级“重要危险场所”进行监控管理。 3.2.2设备设施主管部门负责对设备设施组织开展环境危害因素识别及其风险削减控制措施的制定，并将其纳入维护保养规程和设备操作规程中实施。 3.2.3基建主管部门负责组织对基建项目环境危害因素识别及其风削减险控制措施的制定与实施。 3.2.4科技主管部门负责对产品设计、技术工艺流程中、科研项目和新技术推广应用项目环境危害因素识别及其风险削减控制措施的制定与实施。 3.3 各基层单位负责所在场所环境危害因素的识别及其风险评价工作，并对本场所的环境危害因素进行控制管理。 4 管理内容 5 连续发生 5 90％ 5 非常严重 4 每日一次至每周一次 4 81％～90％ 4 较严重 3 每周一次之每月一次 3 51％～80％ 3 一般 2 每月一次至每年一次 2 31％～50％ 2 较少 1 一年以上时间一次 1 30％ 1 不消耗 分数值 环境影响范围 （d） 分数 值 环境健康影响程度（e） 分数值 相关方关注程度 （f） 5 全球性破坏 5 严重 5 社会极度关注 4 全国性破坏 4 较大 4 区域性极度关注 3 区域性破坏 3 一般 3 地区性极度关注 2 局部地区破坏 2 较小 2 地区性一般关注 1 小范围轻微污染 1 不显著 1 不甚关注 4.3.4 建立环境因素清单和重要环境因素台帐 a) 基层单位每年进行一次环境因素识别与评价，填写“危害因素识别调查表”，组织人员进行评价，建立“环境因素清单”（BHZB/HSE/A5.2.3－01），并报各单位环保主管部门； b) 各单位环保主管部门分类汇总并组织专家再次评定，，建立“环境因素清单”，并报公司质量安全环保处； c) 公司质量安全环保处对各单位上报的“环境因素清单”进行审定、分类汇总，建立公司级“环境因素清单”。 4.4 重要危险场所的确定、建帐和监控管理 4.4.1 重要危险场所采用定性的方法进行确定 a) 公司级重要危险场所：可能造成重大及以上污染事故的重要环境因素存在的污染源场所； b) 二级单位级重要危险场所：可能造成较大及以上污染事故的重要环境因素存在的污染源场所； c) 基层单位级重要危险场所：可能造成一般及以上污染事故的重要环境因素存在的污染源场所。 4.4.2 建立重要危险场所管理台帐 a) 各级监控的污染源场所，环保主管部门应分别建立各级“重要危险场所管理台帐”。台帐内容包括：所在单位、污染源场所、污染源、污染物种类、达标处理效果及控制措施等； 4.4.3 重要危险场所监控管理 各级环保主管部门按照职责分工，对所管辖的各级重要危险场所可采取现场检查、污染源监测、体系审核、考核等方式进行监控管理。 5 相关文件和记录 BHZB /HSE/A5.6.1 5/6 发行版本：A 修 改 码：0 文件编码：BHZB/HSE/A5.2.3 页 码：1/6