承压类制造各系统质控制环节(控制点)一览表.docVIP

焊接系统质量控制环节（控制点）一览表 系统名称 质量控 制环节 质量控 制点 控制内容 责任人 控制 类别 工作见证 焊接 焊接工艺评定 拟焊接工艺指导书 材料、焊接方法、接头型式、覆盖范围 焊接责任工程师 质保工程师 R 工艺评定过程卡 焊接工艺指导书 焊接工艺评定试验 焊接、无损检测、理化试验 焊接责任工程师 E 无损检测报告 力学和弯曲性能试验报告试样 焊接工艺评定报告 编制、审核、批准、第三方见证 焊接责任工程师 技术负责人 H 焊接工艺评定报告 焊接工艺管理 焊接工艺编审 焊接方法、参数、措施、范围 焊接责任工程师 R 焊接工艺程序 焊接工艺卡 工艺更改 更改原因、更改内容、审批程序 焊接责任工程师 R 工艺更改记录 工艺实施 文件交底、发放、实施 焊接责任工程师 焊接检验员 E 技术交底记录 文件发放记录 焊接材料管理 焊接材料采购 合格供方评定 焊接责任工程师 R 供方评价表 焊材的入库验收 焊接材料的包装与外观持量； 焊接材料的质量证明书 材料检验员 材料责任工程师 E 焊接材料验收入库通知单 焊材保管 焊接型号规格和数量、堆放、标识、保管条件 焊材保管员 焊接保管员 E 台帐、标识、温湿度记录 焊材烘干 烘干温度、时间 仓库材料保管员 R 焊材烘干记录 焊材领用发放与回收 规格品种和数量、批号、发放回收 仓库材料保管员 E 焊接材料领用卡 焊接系统质量控制环节（控制点）一览表 系统名称 控制环节 控制点 名称 控制内容 负责人 控制 类别 工作见证 焊 接 产品焊接试板 试板组批 产品试板确定、是否以批代台 焊接责任工程师 R 以批代台审批表 试板制备 试板材料选用、试板焊接、无损检测 焊接检验员 E 产品试板工艺过程卡拉卡 无损检测报告 试样制备 试样、理化试验 焊接检验员 理化责任工程师 E 金加工试样检验记录 理化报告 试板报告 报告审核 理化、检验责任工程师 R 产品焊接试板合格通知单 焊工管理 焊工培训 培训计划、焊工考试项目人员和时间 焊接责任工程师 人力资源管理人员 R 人员培训讲划 员工外出培训审批表 焊工持证上岗 合格项目、有效期、免试条件、审批 焊接责任工程师 R 特种设备作业人员证 持证焊工一览表 焊工档案 基本情况、焊绩档案 焊接责任工程师 R 焊工档案 产品施焊 管理 焊接环境 风速、相对湿度、温度、雨雪环境 焊接检验员 E 施焊记录 工艺纪律 是否按焊接工艺文件施焊、记录 焊接检验员 焊接责任工程师 E 工艺纪律检查表 施焊过程 焊工持证、焊材、工艺纪律 焊接检验员 焊接责任工程师 E 主要焊缝检验记录 检验 外观检查、无损检则 焊接检验员无损检测人员 E 主要焊缝检验记录 无损检测报告 焊缝返修 一、二返修 缺陷定位、返修工艺措施、返修结果确认 焊接检验员 焊接责任工程师 R 焊缝返修通知单 焊缝返修审批报告 超次返修 分析返修失败原因、超次返修工艺腊施 焊接责任工程师、技术负责人、焊接检验员 R 焊缝返修审批报告 注：E——检查点； R——审阅点；H——停止点。 工艺系统质量控制环节（控制点）一览表 系统名称 控制环节 控制点 名称 控制内容 责任人 控制 类别 工作见证 工艺 工艺准备 工艺文件编审 1正确性；2完整性；3可行性；4先进性 工艺员、质量员 工艺责任工程师、质保工程师 R 产品零件工序过 工艺更改 1更改原因、内容；2审批程序 工艺员、质检员 工艺责任工程师、质保工程师 R 工艺文件更改通知单 工艺实施 工艺交底 1产品特点；2工艺要求；3技术要求；4质量标准；5安全措施 工艺员、质检员 工艺责任工程师 R 工艺交底记录 实施检查 1工艺纪律执行情况；2质量情况 工艺员、质检员 责任工程师 E 工艺纪律检查记录表 工装设计 工装设计 1结构；2可靠性；3适用性；4先进性 工艺技术人员 工艺责任工程师 R 工装设计图 检查验收 1制造质量；2设计要求 工艺技术人员 工艺责任工程师 E 工装验证单 注：E——检查点； R——审阅点；H——停止点。 材料与零部件系统质量控制环节（控制点）一览表 系统名称 质量控制环节 质量控 制点 控制内容 负责人 控制 类别 工作见证 材 料 与 零 部 件 材料 采购 计划编制 1）材料采购单 2）材料技术条件 材料责任师、质保师 R 物资采购计划单、紧急采购申请表、物资采购价格比较申请表 供方评价 1）企业资质；2）材料来源；3）质量控制；4）加工能力；5）产品质量；6）履约情况 材料责任工程师 R 供方基本情况调查表、供方评价表、合格供方名录、合格供方诚信