质量管理体系内审技巧.pptVIP

审核路线 ----- 逆向和顺向审核方法：从过程的始端查到终端 或从过程的终端查到始端（适用第二方审核） ----- 自上而下和自下而上的审核方法：（如：文件控制适用自上而下；检验测量和试验适用自下而上） ----- 按标准条款审核和按部门审核：一般应采用按部门审核为宜，比较小公司/部门较少时可采用 按标准审核的方法 审核记录 ----- 清楚、简明、易懂 ???????对所要描述的客观事实应叙述清楚、表达准确、并简单扼要和易为审核组其他成员及受审核区域的人员所读懂 ?----- 可追溯和再现性 ??????当需要复核时，可以找到原提供的证据。 因此，审核记录应将客观证据的特征记录下来，如：场所，岗位，职位工号，文件、记录 、设备编号，产品、材料的批号等 不符合报告内容 ----受审核方、部门或地点 ----审核员、时间 ----不符合事实的描述 ----不符合的审核准则---标准、文件等 ----受审核方确认 不符合判定原则 ----基于事实原则（文件、记录、谈话内 容、实物）。 ----由表及里原则：给出事实和原因，按 原因判定。 ----严格区分容易混淆条款：销售合同需