质量管理体系内审检查表(2015.7.8)A.docx

内部质量体系审核检查表 编号: QR-008-03 受审核过程体系的策划、方针、目标得管理受审核部门总经理审核准则ISO9001、体系文件、适用于产品的法律法规审核日期2015.7.8审核员ISO9001 条款检查内容提 问检查结果4.1 总要求 4.2.1 总则◆组织是否有文件化的管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？ ◆与管理体系相关的内外环境、过程是否发生了变化？体系文件等是否随之发生修改，是否符合标准的要求？ ◆管理体系过程所需的资源和信息是否充分，足以支持过程的有效运行和控制？ ◆管理体系及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？ 目前的体系是公司2013年10月底在组织机构进行了调整后，经营业务增加了石油生产物资的销售，因此于2013年11月对体系文件进行了调整，文件发布前经过评审，符合标准的要求。 目前的工作人员、设施等资源配备完全能够满足体系运行需要。 是，通过采购验收、调试验收、过程监督、日常检查，能够监测体系的有效运行，能够发现问题并及时分析、纠正 手册、程序文件、三层次文件采用电子文档网络管理系统发布，系统设置了权限，一般不允许修改，修改由装备部统一负责，系统由IT工程师负责定期维护，文件能够有效控制 装备部负责体系文件、技术文件的管理，各文件具备唯一编号，体