天鹰公司月会重点剖析.pptx

2014年3月份天鹰公司 月度总结及下月工作安排全体员工会议 会议议题 一、3月份营业情况汇总 二、3月份市场开发与维护情况汇总，并对应本月市场推广计划做对比 三、3月份公司内部管理及运营情况汇总 四、3月份技术部及技术成果（报告）情况汇总 五、3月份员工工作总结情况汇总 六、4月份营业计划安排 七、4月份市场推广计划安排 八、4月份公司运营规范安排 九、4月份技术部运营规范安排 十、财务部作财务知识培训 十一、贵州水每俏餐饮文化管理有限公司成立简介、优秀员工表彰、4月份春游计划讨论及定稿 一、公司3月份营业情况汇总 主营业务收入 　 　 526,800.00 　 　 526,800.00 主营业务成本 　 186,845.00 管理费用 114380.3 办公费 6773 差旅费 12735 水电物管费 1934 运杂费 64 社保 16770 公积金 2550 工资 34150 车辆费 8578 福利费 695 市内打车费 661.1 招待费 10448.7 租赁费 17900 打印费 1121.5 财务费用 42.3 固定资产 投入　 　 22,100.00 员工及部门借支的款项或者费用等 ——曾广强 ——卢开兵 ——袁静 ——戴相霞 ——杨志伟 ——邓国佳 ——王仕龙 ——裴虹 ——黄序 ——徐小超 ——周平 ——协美 7,200.00 70,000.00 53,000.00 9,000.00 71,200.00 4,000.00 1,000.00 　 3,000.00 6,500.00 22,000.00 2,000.00 241,700.00 营业分析结论： 1、按年初制定1500万的营业计划，分摊到每月应约为120万多，但实际完成50多万，相差甚远。 2、费用基数不断增加，40多万元。 3、分析： 营业额中有部分是收取之前的合同尾款，故新签合同额不足 年初为市场推广磨合期和投入期，费用投入增长部分可以理解 新人培养和新市场推广投入，费用支出，可以理解 费用中还没有计算包括市场部，技术部的提成部分，费用额记录实际会多 管理费用模块增长快，同时支付前期部分技术人员制作提成，摊加了本月费用比例 没有计算应收账款部分，账面营业额会多 技术部门制作及评审问题部分影响 市场推广等等 其他部分影响结论部分讨论 二、本月市场维护和推广 卢开兵做本月市场推广及市场维护发言，同时对比月初工作计划分析： 德江、思南、沿河、印江、大龙、玉屏、石阡 杨志伟做本月市场推广及市场维护发言，同时对比月初工作计划分析： 都匀、龙里、福泉、毕节、赫章、威宁、金沙 裴洪做本月市场推广及市场维护发言，同时对比月初工作计划分析： 业务学习、技术学习、流程学习、行业政策学习、凯里、剑河、三穗、都匀、大龙、铜仁、松桃、江口等 袁静做本月市场推广及市场维护发言，同时对比月初工作计划分析： 技术学习、政策学习、铜仁、松桃、万山、江口等 曾广强做本月市场推广及市场维护发言，同时对比月初工作计划分析： 职业卫生、铜仁、松桃、印江、沿河、德江、毕节、赫章、威宁、金沙 三、公司内部运营情况汇总 戴相霞做行政部工作汇总发言： 公司硬件方面、软件方面、制度方面、执行方面、考勤方面、运营流程方面、员工培养磨合方面等，建议 母凤铃、周平工作汇总发言： 熟悉了什么、执行了什么、收获了什么？建议 曾广强做总经理内部管理工作汇总发言： 运营流程：合同、交接单、回款单、原始资料及照片、出现场规范、发包单、入库单、出库单、欠款单、报告进销存汇总表、是否应该增加内审单、打印校正单 公司员工手册、财务政务、客户接待流程、接线员负责制、公共财产管理、值日卫生、考勤、办公室电器管理、日用品、午餐管理、电脑网络管理、花卉、办公文化张贴讨论 四、技术部及报告制作情况汇总 黄序、杨鹏、邓国佳工作汇总发言： 做了什么、有何感受、发包单想法、建议 魏鑫彦、王仕龙工作汇总发言： 熟悉了什么、做了什么、有何感受、发包单想法、其他建议 曾广强对技术部和外协人员工作建议和想法： 发包单进化论、内审单执行、现场勘查要求、评审及评审会要求、原始资料收集保留要求、报告制作要求及错误范本探讨、版本统一规范、新行业及法律知识学习、职称问题、报告及相关电子版留存发送规范 五、员工周、月工作计划总结汇总 范本说明：敷衍潦草的、正确认真的 计划及总结的意义讨论 规范要求 六、4月份营业计划： 新签合同额不低于100万元 卢