采购授权管理制.docVIP

管理制度 文件名： 财务报销管理制度 密级 文件编号 版本 页数 / 编 制 审 核 批 准 生效日期 济南德鲁克企业管理咨询有限公司发布 本文件版权为济南德鲁克企业管理咨询有限公司所有，未经济南德鲁克企业管理咨询有限公司许可，不得复制、转发或引用。 修改记录 版序 变更单号 变更日期 变更章节 变更 页码 变更内容 修改人 采购授权管理制度 第1章 总则 第1条 目的 为加强物资采购管理，明确采购授权范围与审批权限，规范公司的采购审批工作，提高采购效率，特制定本制度。 第2条 适用范围 本制度适用于公司正常运营发展所需所有物资的采购作业，包括原材料、设备、办公用品等。 第3条 公司执行采购各相关部门及岗位责任制 1．采购部是公司物资采购的归口管理部门，负责物资需求信息的汇总、提出采购申请、制订采购计划、供应商选择与管理、价格谈判、参与采购验收及结算付款申请等工作。 2．物资需求部门填制物资需求单，经部门主管审批签字后报采购部汇总审核。 3．质检部负责采购物资的质量检验，出具验收报告等工作。 4．仓储部协助开展物资验收工作，办理物资入库手续及进行物资登记与保管。 5．财务部负责按采购合同进行采购付款审核、办理付款作业并做相关账务处理。 第4条 采购作业需明确各不相容岗位职责分离的原则，以达成有效的采购制约与监督。 1．请购与审批岗位分离。 2．供应商选