信息化人才系列培训预算管理解答.pptxVIP

多级集团管控 · 全产业链协同 · 动态企业建模 · 大企业云平台;课程目标与要求 基础设置 预算填制、执行、分析 案例分析 练习与思考题;课程目标 1、掌握企业各种预算基础设置、预算编报、预算分析 2、掌握各种预算业务场景的解决方案以及NC产品中的具体实现 3、实施案例讲解和实施思路介绍;计划平台 动态建模 维度、模型和表单 业务规则 预算编制和调整 任务分配 预算流程和权限 预算编制 预算调整应用 执行监控 控制接口和控制类型 执行取数接口 预算分析 ;预算总体流程;总集团;预算组织建模;预算组织建模;预算组织建模;预算产品应用要点-组织的扩展;预算产品应用要点-组织的扩展;预算产品应用要点-前期规划;计划平台 动态建模 维度、模型和表单 业务规则 预算编制和调整 任务分配 预算流程和权限 预算编制 预算调整应用 执行监控 控制接口和控制类型 执行取数接口 预算分析 ;预算产品应用要点-前期规划;预算产品应用要点-前期规划;预算产品应用要点-前期规划;预算产品应用要点-EXCEL客户端安装和使用;计划平台 动态建模 维度、模型和表单 业务规则 预算编制和调整 任务分配 预算流程和权限 预算编制 预算调整应用 执行监控 控制接口和控制类型 执行取数接口 预算分析 ;业务规则基础;业务规则关联;计划平台 动态建模 维度、模型和表单 业务规则 预算编制和调整 任务分配 预算流程和权限 预算编制 预算调整应用 执行监控 控制接口和控制类型 执行取数接口 预算分析 ;预算产品应用要点-组织的扩展;自定义流程及UAP审批流;模型上引用流程设置;审批流应用配置一例;有审批流和无审批流的差异;计划平台 动态建模 维度、模型和表单 业务规则 预算编制和调整 任务分配 预算流程和权限 预算编制 预算调整应用 执行监控 控制接口和控制类型 执行取数接口 预算分析 ;预算EXCEL编制;预算调整;调整单调整;预算调剂;调整单、查询管理;计划平台 动态建模 维度、模型和表单 业务规则 预算编制和调整 任务分配 预算流程和权限 预算编制 预算调整应用 执行监控 控制接口和控制类型 执行取数接口 预算分析 ;控制系统;控制类型;柔性控制;控制规则分类;单项控制;多项控制;弹性控制;预警方案;控制方案实现;取数接口;定时取数;计划平台 动态建模 维度、模型和表单 业务规则 预算编制和调整 任务分配 预算流程和权限 预算编制 预算调整应用 执行监控 控制接口和控制类型 执行取数接口 预算分析 ;预算分析查询;费用预算与全面预算的区别;预算项目的实施特点;项目规划;预算管理制度的缺失 业务部门参与的不够 重预算编制，轻预算分析和控制 业务系统不完备 基础信息缺失，如核算、标准成本、定额等 从核算的角度做预算 考核不到位 ……;战略制定;三个维度： 层层落实的责任中心：总部、子公司、车间等； 环环相扣的预算环节：目标、编制、执行、信息反馈和考核； 反映运营的预算项目：收入、支出、设备购置、项目、资金等。 ;;预算项目实施关注点;预算项目实施关注点;模型使用后可以增加维度，但需要重算 EXCEL客户端的安装和使用对机器操作系统、微软Office的相关性较强 不支持多人同时设计一套套表 设计和填报时不支持撤销上步操作 填报时注意不要破坏套表的格式和公式 不要修改隐藏的代码区，特别是浮动行代码区的任何内容 预算分析和预算控???暂不支持取二级核算的数据 不建议一个套表内使用不同的模型 ;案例介绍-填报流程;案例介绍-预算样表;案例介绍-离线端;预算系统几个重要概念－维度向量;维度向量;维度向量重复 ;模型上维度个数确定;指标维度抽取 之参数维;表单设计;浮动表设计;区域浮动;练习与思考题;多级集团管控 · 全产业链协同 · 动态企业建模 · 大企业云平台