004危险源辨与风险评价控制程序.doc

1目的 提供公司危险源识别及风险评价的方法，对所有活动、产品和服务的危险源进行辨识，并对其风险程度进行评价，确定不可容忍、重大、中度风险。 2范围 适用于公司的所有活动、产品和服务过程，包括所有常规和非常规的活动、进入作业场所的所有人员和所有设备及设施的危险源识别和风险评价。 3职责 3.1管理者代表负责《不可容忍、重大、中度风险及控制改进措施清单》的审批。 3.2质量安全部负责危险源辨识和风险评价初评资料的汇总编制、更新、发布；指导项目部的危险源辨识和风险评价工作；负责发布公司《不可容忍、重大、中度风险及控制改进措施清单》。 3.3综合管理部负责办公生活区的危险源辨识和风险评价工作，将评价资料交质量安全部汇总。 3.4各相关部门 参加公司的危险源辨识与风险评价，并及时提供相关危险源方面的信息。 3.5各项目部 负责本项目的危险源辨识、不可容忍、重大、中度风险的确定及控制的改进措施的策划。 4作业内容 4.1成立危险源识别及风险评价小组 公司/项目部成立有管理人员、专业技术人员和操作人员参加的评价小组。所有评价人员需经过专门培训，并有能力开展职业健康与安全的危险源识别和风险评价，同时各部门也应鼓励其他员工参与危险源识别。 4.2选择评价范围和对象 评价小组应首先识别出公司从事的经营活动、产品或服务范围，包括生产活动、产品、设备设施、检/维修、消防、合约商的服务和设备，及行政后勤等所有可能导致危险源的活动，包括非常规活动都必须充分得到识别和评价。 在确定评价范围后，评价小组可按下列方法或其结合确定评价对象： ——按生产流程的各阶段； ——按部门； ——按设备、设施； ——按作业任务。 对所确定的评价对象，可按作业活动进一步细分，以便对危险源进行全面识别和评价。同时应对工作活动的相关信息有所了解，包括： ——所执行的任务的期限、人员，及实施任务的频率； ——可能用到的机械、设备、工具； ——用到或遇到的物质，及其物理、化学性质； ——工作人员的能力和已接受的任务培训； ——作业指导书或作业程序； ——发生过有关的事故经历、作业环境检测结果等。 4.3识别危险源的根源和性质 评价人员应通过访谈、现场观察及对所收集资料的评审，对所确定的评价对象，识别尽可能多的实际和潜在的危险源： (1)物（设施）的不安全状态，包括可能导致事故发生和危险源扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷。 (2)人的不安全行动，包括不采取安全措施、误动作、不按规定的方法操作，某些不安全行为（制造危险状态）。 (3)可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件，包括物理的（噪音、振动、湿度、辐射），化学的（易燃易爆、有毒、危险气体、氧化物等）以及生物因素； (4)管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、防护用品缺少、工艺过程和操作方法等的管理。 在进行危险源识别时，充分考虑发生危险源的根源及性质： ——火灾和爆炸； ——冲击与撞击； ——中毒、窒息、触电及辐射； ——暴露于化学性危险源因素和物理性危险源因素的工作环境； ——人机工程因素（如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作等）； ——设备的老化及腐蚀； ——有毒有害物料、气体的泄露； 由此产生的后果，包括： ——人身伤害、死亡（包括割伤、挫伤、擦伤、肢体损伤等）； ——疾病（如头痛、尘肺、呼吸困难、失明、皮肤病、癌症等）； ——财产损失； ——工作环境破坏。 危险源识别还应考虑由于过去或将来的运作、产品或服务可能造成职业安全健康危险源，同时也应考虑非常规情况（包括启动、关闭、维修、停机、工程开始/结束及其他非预期运行的情况）及过往的事故和潜在的紧急情况（比如火灾、爆炸、泄露、地震及其他自然灾害而造成的紧急疏散、人员伤亡）。 4.4危险源识别方法和程序 4.4.1评价小组利用《OHS危险源岗位调查表》按作业部门对单位的健康安全管理状况进行初步调查，并列出涉及健康安全的主要作业活动和设备设施的清单； 4.4.2 评价小组编制《危险源识别及风险评价计划表》，列举出需要JHA和SCL方法进行分析的作业活动和设备设施清单，规定危险源识别的完成期限。 4.4.3 评价小组按照计划利用JHA和SCL进行危险源辨识，尽可能找出所有潜在的危险源，填写JHA和SCL记录表。关于JHA和SCL分析方法的介绍参考附录1，危险源种类举例参考附录2。 4.5评价风险 4.5.1评价小组应对所识别的危险源加以科学评价，确定最大风险程度，以便采取适当及有效的控制措施，从而把风险降低或控制在可以容忍的程度。 4.5.2参考附录3评价危险源造成事故事件的可能性（L值）有多大，重点考虑： (1)危险源发生的条件（比如常规或非常规的活动）； (2)现场有否控制措施（包括个人防护品、应急措施、监测系统、作业指导书