LJ-GL0803《EHS绩效监测管理标准》V1.0_0801.doc

管 理 标 准 EHS绩效监视和测量管理 LJ-GL08-03 文件归口： 办公室 版本号： V1.0 发布日期： 2013/08/01 实施日期： 2013/08/05 文件所属体系： ISO9001质量管理体系(Q) ISO14001环境管理体系(E) OHSAS18001职业健康安全管理体系（HS） 其他 文件发布审批： 职务 办公室主任 主管高层领导 管理者代表 总经理 姓名 王永贵 王永贵 王德强 签字 警告： ?DCLJ文件版权归湖北LJ有限公司所有，未经公司文控部门许可，禁止复制、利用或提供给第三方。 未盖受控印章的纸质文本及公司内网下载电子版本，均为非受控文件，文控部门不对其版本有效性负责，擅自使用非受控文件所产生的后果由文件使用人员自行负责。  目 录 1 目的 4 2 范围 4 3 引用文件 4 4 定义 4 4.1 体系名称的简写 4 5 管理职责 4 6 管理内容与要求 4 6.1 监视和测量的范围及方式 4 6.2 环境绩效监视和测量（见表1） 5 6.3 职业健康安全绩效监视和测量（见表2） 6 6.4 EHS绩效评价和改进 6 7 报告和记录 6 8 相关文件 7 9 附录 7  文件修订记录 次数 版本号 发布日期 主要修订内容 作者/修订人 1 V1.0 2013/08/01 初始版本 刘建华  目的 为了对EHS的绩效进行监视和测量，确保EHS目标的达成、EHS管理方案以及各类运行控制活动得到有效实施，通过实施改进提高EHS绩效，特制订本管理标准。 范围 本标准适用于 引用文件 LJ-GL03-01 《合规性控制管理标准》 LJ-GL05-13 《设备安全和设备事故管理标准》 LJ-GL05-16 《能源和资源管理标准》 LJ-GL08-06 《EHS不符合、纠正和预防措施管理标准》 定义 体系名称的简写 EHS = 环境与职业健康安全管理体系 管理职责 办公室 负责对环境和职业健康安全事故调查、处理工作归口管理，并具体负责成立事故调查组对事件、事故进行调查和处理及后续整改工作。 例行环境与职业健康安全委外监测的联络及配合监测，并对监测结果收集整理； 相关法律法规符合性检查和合规性评价的组织和实施； 监控环境与职业健康安全目标、指标及相应管理方案的完成情况； 对重大环境因素/危险源运行情况实施监控； 对废弃物进行处置和统计。 设备动力部职责 负责设备安全事故的调查和处理 负责公司水电消耗数据的定期监测和统计分析。 质量管理部职责 负责公司监视和测量设备的周期检定或校准。 各部门职责 负责在办公室的组织下针对不符合项进行整改。 管理内容与要求 监视和测量的范围及方式 在办公室的组织下，各有关职能部门应依据本标准的要求制定EHS绩效监视和测量方案，落实责任人按规定的频次和方法实施环境和职业健康安全绩效监视和测量活动。对公司不具备监测条件的项目，监测部门可委托有资质的法定监视机构进行监测。 监视和测量应涵盖主动性和被动性两种监视和测量方式（见6.1.3和6.1.4），所有监视和测量的结果应予以记录，并统一报告至办公室，由办公室予以公布。 主动性绩效测量和监测包含以下内容：? 法律、法规和其他要求的遵守情况； EHS目标、指标的实现情况（含委外检测项目）； EHS管理方案的实施情况； EHS重要环境因素和重要危险源的运行控制情况； EHS相关管理标准和工作标准的执行情况。 被动性绩效监视和测量主要是调查、分析和记录职业健康安全管理的失败案例，包括：? 环境事故案例； 职业健康安全事件和事故案例（如疾病、安全事故）；? 财产损失案例； 来自客户、社区和政府机构的投诉案例； 体系内审和外审的结果 员工体检结果。 绩效监视和测量的方法可以根据实际情况采取以下方式中或其组合： 委外检测 作业场所安全检查；? 设备、设施安全监控；? 体系内审或日常检查结果的统计分析；? 事故、事件统计分析；? 职业病统计分析。? 环境绩效监视和测量（见表1） 表1 序号 监测项目 责任部门 监测要求 监测记录 1 生活污水排放监测 办公室 委托环境监测站监测，每年一次 外部监测报告 2 厂界噪音监测 办公室 委托环境监测站监测，每年一次 外部监测报告 3 环境目标、指标监测 办公室 每月监测和统计一次 《EHS目标指标监测记录表》 4 环境管理方案监测 办公室 按惯例方案的规定的频次和要求跟踪检查 《环境行为检查表》 5 重要环境因素监控 办公室 依据相关运行控制文件不定期检查 《环境行为检查表》 6 水电消耗监测 设备动力部 依据《能源和资源管理标准》要求每月记录水电消耗数据 《能源资源消耗状况月报》 7