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电子公司企划书 篇一：电子公司企划书 年度公司经营企划书Page 电子公司年度经营企划书第一部分 上年度各项经营管理工作简要总结 1、销售完成情况 预计今年全年可实现销售收入 万元，较去年同比增长 序号产品名称 产量（万套） 产值（万元） 备注 10合计 2、产品制造情况 3、产品质量状况指标名称 目标值 实际值 备注 来料批次合格率 一次下线合格率 成品批次合格率 客户退货率 含零散及批量 第二部分 上一年度工作中存在的困难和问题 市场未能得到有效巩固，经营目标没有得到实现1、市场拓展力度不足，有效订单不足以满足公司生产能力的发挥，导致全年生 产任务不饱和，成本偏高； 2、形成有效订单的已有的客户当中，客户所占销售比重过多，忽视了其它客 户的拓展，客户较为单一，结构不尽合理； 3、市场部业务人员相关的产品知识欠缺，业务能力及经营风险意识有待加强， 市场及客户信息不能及时及准确反馈给公司相关部门，未能起到龙头作用； 年度公司经营企划书 Page 4、对竞争对手信息了解及分析不够，未能做到知己知彼，无法采取适当策略。在市场竞争中处于劣势地位。 产品研发速度较慢，在开发的速度比拼上较竞争对手慢，导致大量可争取的订单转移给竞争对手生产，严重影响到公司经营目标的完成； 产品研发的可靠性验证手段缺乏，多次出现产品送样不合格，甚至批量生产后仍然发生大批量返工的现象，对产品的生产及经营结果产生了负面影响； 产品设计的标准化水平较低，导致产品生产效率低且成本较高，没能体现大规模制造优势； 生产制造效率较低，制造费用未能得到有效控制1、由于现有供应商的资源相对贫乏，供应商的配合能力及产能爆发能力的相对 薄弱，采购员的价格谈判技巧、经验的不足，造成对生产车间的支持力度有 所不足； 2、整个生产制造系统市场反映速度迟缓，不能有效的满足市场需求； 3、车间管理由于缺乏管理经验和技巧、持之以恒的执行力和成本意识，造成车 间的管理相对滞后，主动性偏弱，车间机物料损耗未能得到有效控制； 产品品质相对低下，质量成本较高1、截止到10 月底，来料批次合格率为96.72%，产品一次下线合格率为94.7%， 成品批次合格率为90.83%，均未达到下半年制订的质量目标； 2、由于公司全年生产任务的不均衡及其他原因，生产员工数量波动过大，产品 质量波动也大； 3、公司的生产工艺相对落后，生产的自动化水平较低，插件全部由人工完成， 加上新员工较多，出错率较高，严重影响到产品的质量，导致批次退货和零 星退货时有发生。 财务管理未能起到有效的监控作用，1、库存控制不力。库存量仍然很高，呆滞物料清理工作进展缓慢。仓库管理不 善,账卡物不符,进出仓单据较为混乱，且由于系统操作不规范，产生了过多 的系统垃圾数据； 2、逾期应收账款处理不及时。主要是对 客户、B客户等客户送货未回单至今 未跟踪到位，给公司带来了不必要的损失； 3、客户信用管理不力。对于新开发客户未进行认真摸底，即未加强对新开发客 户的信用管理，存在较大的货款风险。 员工对企业的满意程度及忠诚度较低，人员流失率居高不下，去年全年生产年度公司经营企划书 Page 对员工的培训组织不够，尤其是基层管理人员及专业技术人员，整体缺乏经营意识及分析问题、解决问题的能力； 未形成具有凝聚力及向心力的企业文化。第三部分 年度经营指导思想与目标体系 经营指导思想1、继续在家电控制器产业上追求规模、品质、利润领先，重点保证A 产品与 产品的增长，延伸到C产品，以保证全年大致均衡生产； 2、对机械控制产品、消费类电子产品等新产业进行调研并选取合适项目适时 进入； 3、通过内部管理水平提升及产品品质提升为基础，谋求生产国际一线品牌产 品的机会，进而开拓出口市场； 4、从研发方案入手，加强元器件的选择，在方案设计、布板、产品验证等方 面加强把关； 5、改善公司装备水平，提升公司形象及整体竞争力。 二、主体经营管理目标* 年度经营目标客户 确保销售收入目标（万元） 争取销售收入目标（万元） 合计 财务目标指标名称 确保目标 力争目标 备注 销售毛利率 应收帐款总额 含税，每月控制 库存总额 不含税，每月控制 新增呆滞库存 库存周转天数 采购成本降低目标 直接人工费用率 以不含税销售额为 年度公司经营企划书 Page 变动制造费用率基数 固定制造费用率 管理费用率 销售费用率 财务费用率 下半年度旺季时生产能力提升到2500万元/月，生产效率提升20%； 人力资源管理目标按照今年的经营规模，月薪制人员中将增加销售业务人员4 人，研发人员8 人，检验人员6 人，其他部门人员1 人；基层辅助人员增加4 人；直接生产员工 按平均600 目标项目 年度目标 说明 员工 人数 月薪 全年，向市场、研发、检验倾斜 基层辅助人员 全年 直接生产工人