烟台中瑞经济工总结和经济工作打算.docVIP

烟台中瑞汽车零部件有限公司 2013年经济工作总结和2014年经济工作打算 2013年是“十二五”规划承上启下、关键之年，烟台中瑞汽车零部件有限公司在上级公司领导的正确指挥下、以严谨科学发展观为指导、同时公司上下以饱满的工作热情和振奋的精神状态，稳中求进，扎实推进各项工作的开展，使烟台中瑞“十二五”中关键一年得以顺利完成。现将烟台中瑞汽车零部件有限公司2013年经济工作汇报如下： 一、主要经济指标汇报 1、主要经济指标 今年烟台中瑞汽车零部件有限公司经济运行情况良好，较去年同期相比主营业务收入较上年大幅增加，据（快报）统计， 1-5月份实现主营业务收入40990.46万元，预计6月份实现主营业务收入6000万元，预计1-6月份烟台中瑞公司主营业务收入达46990.46万元万元，主营业务收入完成全年预算的57%，比去年同期增加13616.62万元,增长57%；净利润达1500.3万元，完成全年指标的50%，比去年同期增加720.07万元,增长92%。销售收入增加的主要原因是今年较上年增加了DCAR车型和G61车型，DCAR上半年实现主营业务收入8276.42万元，较上年增加7922.71万元,G61上半年实现主营业务收入908.35万元,SCAR收入较上年增加5573.79万元，VCAR和GAMMA车型收入较上年有所下降.今年上半年原材料收入11965.33万元,比上年减少188.98万元.净利润增加的主要原因是原材料价格下降. 2013年上半年/全年经济指标分析（预测） 项目 全年预算 去年实绩 当年累计 去年同期 同比 增减额 完成指标 营业收入 82976.54 86779.30 47004.69 33386.27 41% 13618.42 57% 主营收入 82976.54 86765.96 46990.46 33373.84 41% 13616.62 57% 净利润 3000.60 1564.53 1500.30 780.23 92% 720.07 50% 表一 预计6月份主营业务收入达6000万元，同比增长8.8%，环比下降3%，6月份净利润达242.36万元，同比下降33.18%，环比下降4.31%。 表二 2、成本费用分析及原因说明 表三 3、产品毛利率分析及原因说明 表四 二、科技创新指标完成情况 2013年全年目标预计700万元，1-5月份实际完成36.37万元，6月份预计完成427.63万元，上半年预计共完成研发经费464万元，全年目标2个实用新型专利，已授权2个（《一种带防护的可靠间接电子防漏装置》、《一种新型螺柱焊检测工装》），正在申请的专利有2个（《一种新型螺母（套）弧焊定位工装》、《一种新型三坐标检测的柔性定位装置》）。 表五 说明：1-5月份采用实际数，6月份采用预估数。 三、市场拓展和产品开发情况 表六 四、主要工作和其他项目汇报 人才队伍建设： 1、人才现状：截至2013年10月，公司从业人员数为563人，其中在岗人员169人，劳务工394人；各类专门人才93人（专门人才的统计口径为：具有大专及以上学历或具有中级以上职称的人员），其中：具有大专学历人员59人，本科学历34人；40以上10人，35-40之间7人，35以下76人，具有初级及以上职称人员16人，其中：中级职称6人。 2、搭建平台、加强培训。累计目前共提供企业内训、外派培训等各类培训162次，共培训7800人次，培训总课时10000多小时，培训费用14万余元。 企业文化建设：公司推行特色企业文化:一、QSB的推进，每天早8点召开一次“快反会”，有公司领导相关部门及现场负责人组成召开快速响应会，对前一天24小时发生的内外部质量问题进行分析解决，制定措施。二、党建工作主要围绕质量文化开展活动，概括为“一心、二树、三抓”。一心: “满足客户需求,铸就质量长城”为中心;二树:树理念、树榜样;三抓: 抓培训、抓现场 、抓考核。 民生保障：3月进行领导干部接待月活动中通过领导班子成员接待、专题座谈、个别约谈、上门访谈等形式共进行访谈20次，访谈人数30人，提出建议和意见28条，目前已完成24条，完成率86%。 为员工增加年休假，发放高温补贴，增加住房补贴。组织优秀员工及进公司6年以上老员工疗休养活动，增加了员工的归属感和凝聚力。 2013年上半年安全主要工作： 1、年初公司就通过安全责任的落实、层层签订安全责任状，共签订48份。 2、各部门车间开展全员安全培训（590人次）、安全告知活动，再次加强安全意识教育。开展全员（农民工）安全技能常识、法律、法规教育，各类培训1400多人次。 3、中瑞公司上半年开展安全大检查活动六次，及时有效的发现安全隐患6条、及时整改6条