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合同会签制度流程
合同会签制度流程
为了进一步加强合同管理,规范合同行为,确保合同审批及付款流程程序顺畅,保障合同的可行性、合法性,特制定本制度流程:
第一条 集团合同分类包括投资类、设计类、工程类、材料设备类、营销类及综合类合同;
第二条 所签合同由主办部门牵头拟出合同初稿,由主办部门负责人审查合同的严密性、合法性、可行性;
第三条 合同会签需使用《合同会签单》,由主办部门负责发起,会签的人员需站在各自的职能岗位上对合同内容进行审查,根据分管部门情况提出相应意见并进行修改,进而确认合同的完整性;
第四条 合同会签流程依据《合同审批权限表》,总经理、财务管理部将参与到会签合同中,由主办部门拟出的合同初稿,按照审批程序,根据合同分类、合同额度权限进行会签;如:招标采购部签订的合同由经办人/招标采购部经理/成本管理部经理/成本总监/工程管理部经理/工程副总/设计管理部经理/总工程师/财务管理部经理/财务总监/法务/总经理/董事长会签;
第五条 为了提高效率,加快合同流转,各部门应在当日内会签完毕,如遇成本管理部及财务管理部需进行金额、成本审核的,可延至两天内会签完毕;
第六条 合同主办部门需提交合同会签单及正式合同文本至公司,由主办部门负责人或委托人签字,至行政管理部盖章;
本制度自总经理审批之日起开始执行。
(示例)
工程类、材料设备类合同会签流程图
合同会签单
合同主办部门 合同经办人 日 期 合同类别 □投资类 □设计类 □工程类 □材料设备采购类 □营销类 □综合类 合同金额 大 写: (¥: ) 合同名称 项目名称 主办部门
经理意见 年 月 日 主办部门 副总审核 意见 年 月 日 相关部门
经理意见 年 月 日 相关部门
副总审核 意见 年 月 日 工程管理部 经理意见 年 月 日 工程管理部
副总审核 意见 年 月 日 招标采购部/ 成本管理部
经理意见 年 月 日 成本管理部
总监审核 意见 年 月 日 财务管理部
经理意见 年 月 日 财务管理部
总监审核 意见 年 月 日 法务
意见 年 月 日 总经理审批意见 年 月 日 备注 部门合同会签时间须一天内完成,成本管理部及财务管理部可延至两天完成。
主办部门经办人
成本管理部经理
设计管理部经理
成本总监
工程管理部经理
工程副总
主办部门经办人
总工程师
财务管理部经理
财务总监
法 务
150万以上(含)
10-150万元以下(含10万)
总经理
总经理
董事长
招标采购部经理
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