中国大唐集团公司基工程落实《中央企业安全生产禁令》检查表.docVIP

附件： 中国大唐集团公司基建工程落实《中央企业安全生产禁令》检查表 1、严禁在安全生产条件不具备、隐患未排除、安全措施不到位的情况下组织生产 序号 检查内容 检查结果 备注 1.1 项目建设单位是否设立了必须的管理机构。 管理部门数量： 管理人员总数： 1.2 项目建设单位是否设立了安全监察部门。 机构独立设置： 机构合并在其它部门： 1.3 安全监察专业人员数量是否满足要求，是否持证上岗。分工是否明确。 专职人员数： 兼职人员数： 持证上岗人数： 1.4 安全生产监督人员有几人。是否都取得了“国家注册安全工程师资格”或“集团公司安全生产监督岗位任职资格”证书 项目公司领导职数： 持证上岗人数： 1.5 项目建设单位是否依据国家、相关行业及集团公司有关法律、法规、标准、规定，制定了符合现场实际的规章制度(规定)。 制度数量： 是否完善有效： 1.6 项目建设单位是否制定了从各级领导到每一位员工的安全生产责任制。明确了各级单位、部门和人员的安全生产职责。 项目公司内部责任制是否齐全： 是否同施工、监理等单位签订了安全协议： 1.7 项目建设单位是否根据自身安全生产实际，制定了年度安全生产目标、目标明确，并制定了保证指施。 目标是否明确： 有无考核办法： 1.8 项目建设工程必须成立建设项目安全委员会，是否在开工前成立并召开第一次会议，以后每季度召开一次安委会会议。 是否定期召开： 每次有无会议记录： 1.9 工程施工过程中，项目建设单位负责人、安监人员是否定期或不定期组织安全大检查。每次检查查出了多少隐患。整改了多少。是否做到了闭环管理。要求要有文字依据可查。 查出的隐患总数： 其中重大安全隐患数量多少： 是否进行专项整治： 发出隐患整改通知书的份数： 整改完成数量： 1.10 项目建设中的安全设施，是否做到了与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 项目是否完成安全预评价与备案： 安全与工业卫生设计专篇是否通过审查; 1.11 工程施工过程中，建设单位领导与安监人员是否督促施工单位对安全工器具进行定期检测检查。是否有台帐可查。 检查的次数： 记录台账是否齐全： 1.12 工程施工过程中，建设单位领导与安监人员是否督促施工单位开展了施工中的危险点分析并制定了控制措施。 是： 有无记录： 1.13 设备安装进入试运前，各配电装置、电气设备是否进行了标准的双重编号。 是： 是否齐全： 1.14 设备安装后进入投产前是否按照集团公司的要求，做好了安全设施标准化的工作。 是： 是否齐全： 1.15 设备进入试运前，进行电气设备倒闸的专用工器具是否到位(各电压等级验电笔、绝缘手套、绝缘鞋、编了号的接地线等)，产品是否正规产厂家生产，使用前是否进行了绝缘检查，贴有检验合格证标签(试验日期、绝缘等级、试验部门、试验人、下次检验日期)。 是否进行了专项检查: 有无不合格问题：是否进行了整改： 1.16 建设单位是否建立了施工现场重大危险源的监控管理工作。做好了登记、建档、评估工作。 现场重大危险源有多少项： 项目公司是否有台账： 1.17 建设单位是否结合现场实际情况，制定了应急预案制度，按照集团公司的要求制定了演练计划，并按计划开展了现场演练或桌面演练工作。 应急预案的项数： 进行应急演练的次数：不全2个 1.18 设备进入试运阶段，运行人员是否100％进行了上岗前的培训，并进行了安规与运行规程的学习与考试、并取得了资质单位颁发的上岗证。 参加上岗前培训的比例： 没有 取得上岗证或考试合格证的比例： 1.19 设备进入试运阶段是否履行了工作票与操作票制度。 是 没有 否 1.20 工作票与操作票是否进行了标准化的管理。 是 没有 标准化工作票的比例： 1.21 安全技术措施是否按规定编制和审批，重大安全技术措施是否进行了专题论证 未编制措施的比例：项数不清 项目公司审批项数： 1.21 项目公司是否按规定向施工单位进行安全技术交底 书面交底的次数：没有重大作业 履行签字手续和记录是否齐全 1.22 在重大安全技术作业前，是否对安全措施、设施进行了检查，是否实行旁站监理或监督 检查的次数： 安全措施、设施的完善程度: 没进行 实行旁站监理的次数： 2、严禁使用不具备国家规定资质和安全生产保障能力的承包商和分包商 序号 检查内容 检查结果 备注 2.1 承包单位应当具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。有高素质的管理人才，先进的现场管理经验，优秀的职工队伍，有完整的、标准化的管理制度，有从上到下的各级人员安全职责。项目建设单位在工程项目发包前应对承包单位进行资质、业绩