QPM012-采购管制程序.doc

批准 审核 制定 年 月 日 年 月 日 年 月 日 变更记录明细 版次 章节 页次 日期 制(修)订者 内容 A / 0 全 全 2010.05.21 彭 喻 新制定 B / 0 全 全 2012.03.20 冯学琴 增加ISO13485内容 1、目的：确保采购事务之顺利进行,且能适时、适质、适量、适价供应生产所需之材料。 范围：应用于生产产品品质有关之原物料采购。 定义： 权责： 4.1 采购单位： 4.1.1 采购人员负责供货商之开发与评鉴。 4.1.2 采购人员负责采购物料之协商与采购单书写。 4.1.3 采购核准权限:副总经理(含)以上主管。 4.2 品管部:原材料进料之品质确认。 4.3 工程部:样品品质确认。 5、内容： 5.1 原材料之样品承认： 5.1.1 原材料送样原则 A.客户指定或需经调查后列为合格供货商者。 B.视公司需要而必须以送样寻求认可者。 5.1.2 样品承认: A.新原材料或新供货商规格品之承认,由采购单位填写[样品确认送检单],并提 出适量之样品交工程单位实施样品确认,填写[零件检讨书],样品确认后由采 购单位将结果知会厂商。 B.当必须时工程部人员将原物料依照产品规格或客户要求,要求品管单位协助检 验或试验,并填写[实验记录表],由采购知会厂商结果。 5.1.3 样品承认取消: 试作过程中若发现供货商交货之原材料品面有重大变异，经品管人员判定将影响 产品品质及制程时，应由采购部人员做最终确认予以取消资格。 5.1.4 本程序生效前与本公司已经有交易之供货商,则不需再补送样,由采购单位依据 过往交易事实予以直接书面评鉴,经评鉴通过者予以登录承认既可.于日后交货 发生重大品质问题者或使用中发生品质问题，经纠正未予配合者则需重新要求送 样确认。 5.2 采购单位： 5.2.1 采购单核准权限: 5.2.1.1 非生产用料[申购单]之请购由请购单位主管审核,经总经理核准后,由 总务进行采购。 5.2.1.2 生产用原物料[请购单]均须由生管单位制作、审核、经总理核准。 5.2.2 生产用原物料采购作业: 采购人员依据生管部门[请购单]填写[采购单],需外发加工的材料则填写[委外 加工采购单],其中明确写明采购之产品品名、规格或附上必要的图面规格书等， 经采购主管审核后，并经总经理核准，方可发给供货商。即[采购单]所述采购资 料应能明确说明所欲采采购之产品，如适用时可考虑以下： 5.2.2.1 型号、类别、等级或其它精确之识别说明。 5.2.2.2 名称、规格、图面、制程要求、检验说明及其它相关之技术资料，包含 产品、程序、制程设备与人员等核准或合格之要求。 5.2.2.3 适用之品质制度标准、名称、编号以及发行版次。 5.2.3 供货商之选择：[供货商管理程序] 依客户指定供货商，或与产品有关之采购供货商由[合格供货商一览表]中选之。 5.3 采购管理： 5.3.1 所有交易之供应商（含外包商），必须事先签订[供应商交易合约书]及[零件采购 品质合约书]；外包商依需要再签订[菲林保管合约书]或[模具保管合约书]。 5.3.2 交期管理：