QW-0032 产品鉴别与追溯管制办法.doc

1 目的 为确保本公司产品于进料、制程、检验、仓储、交货等过程，均能获得明确之鉴别与追溯。 2 范围 2.1 鉴别范围：进料品、制程品及完成品 2.2 追溯范围：主要原物料、半成品及成品 3 产品之鉴别： 3.1 产品在各制程中依状况给予相应之标示，以鉴别产品之状况： A. 物料标示单：如附件一用于厂商交货时包装外箱标示。 B. 合格品标签：如附件二用于标示符合规格要求之产品。 C. 不合格品标签：如附件三用于标示不符合规格要求之产品。 D. 特采品标签：如附件四用于标示不符合规格要求之产品，但经审查会或经会签同意 特别采用之产品。 E. 免验标签：如附件五用于标示免验之产品。 F. 客供标签：如附件六用于标示客户提供之产品。 G. 出货QC PASS 合格标签：如附件七用于标示出货产品符合规格要求并标示有制造责 任者及品质责任者之产品。 H. 制程QC PASS合格圆型标签：如附件八用于标示大型产品制程检验符合规格要求之 产品。 I. 样品标签：如附件九客户需求之各种样品。 J. 制程流程卡：如附件十用于制造部生产过程中标示半成品╱成品状况、管制各生产 工序以移转下一制程或入库。 3.2 进料品方面： 3.2.1 供货商于出货前应在包装外箱贴上，「物料标示单」如附件一其内容至少包括： 厂商名称、品名、料号、批号或生产日期、数量及检验状况等。 3.2.2 进料品经品管检验后将结果状况用相关之标签单贴于每一包装外箱贴上。 3.2.3. 检验后的产品皆需有相对应之标签及存放状态，参照进料检验管理办法所述实施。 3.2.4 所有进料品皆需有其唯一性的编号或品名，且需标示于外箱或其包装上。 3.3 制程品方面： 3.3.1 生产线之产品品质状态皆需有相对应之标示，参照制程品管管制程序所述实施。 3.3.2 生产线之各工序生产过程以「制程流程卡」管控，其结果以「生产日报表」及「生产修理报表」表示，「制程流程卡」随生产工序转移至完成生产。 3.3.3 工程实验品及试制品需标示样品标签。 3.3.4 所有完成品皆需有型号编号或品名，且需标示于外箱或其包装上。 3.4 完成品方面： 3.4.1 检验后的产品品质状态皆需有相对应之标示，参照最终检验管理程序所述实施。 4 产品之追溯： 4.1 主要原物料如散热片等 4.1.1 主要原物料上需有厂商代号名称或制造日期或订单号码之标示。 4.1.2 进料检验记录表须记录主要原物料之厂商名称及制造日期或序号或工单编号。 4.2 半成品及成品 4.2.1 半成品及成品于生产过程中之各种检验记录(如生产检验报表、巡检表等)必须依据生产制令单记录品名料号、工单编号、制造日期或序号及品质状态。 4.2.2 出货检验记录须记录品名、料号或工单编号或制造日期或序号或订单号码。 4.2.3 出货品须有品名料号、工单编号、制造日期或序号、订单号码、数量之标示。 5.记录保存： 为确保产品追溯之要求，所有追溯的相关表单及记录，均须依「品质记录管理程序」之规定执行。 6 引用文件、附件及编号 6.1 品质记录管理程序 （QP-4202） 6.2 制程品管管制程序 （QP-7501） 6.3 进料检验管理办法 （QW-0030） 6.4 标签 （附件一至十） 7 引用表单及编号 7.1 生产日报表 （QR-0055） 产品之标示流程 作业流程 产品之标示 责任单位 供货商 物料标示单 供货商 收料单位 零件仓 物料标示单 仓管单位 进料检验 合格品单/不合格品单 品管单位 特采品单/客供标签 免验标签 制程生产 合格