修改版日常检查计划.docVIP

审核人员 受检部门 检查内容 检查时间 管焕沐 张克鸭 张 利 计 划 综 合 部 《岗位职责规范》FS/EM2010 第三版 第五章 计划综合部职责规范 ，人力资源行政组职责规范 ， 储运组织职责规范 ， 《控制程序文件》GB/T19000-2008 文件和资料控制程序、人力资源管理（培训）控制程序、物资采购控制程序、 丰顺机电、丰顺环境2011版管理制度 工作纪律2、考情制度3、人事管理制度4、文档管理制度 5、采购管理制度 6、采购付款办法 《质量管理手册》GB/T19000-2008 FS/QM2010第三版 职责和权限 5.5.1 与顾客有关的过程7.2.1 采购信息 7.4.2 顾客满意 8.2.1 /8.4 产品监视和测量 8.2.4 《质量管理体系、要求》GB/T19001- 2008/ISO9001:2008 人力资源能力、培训和意识6.2.2 ，采购过程、采购信息、采购产品的验证7.4， 《安全生产管理制度》 FS/EM2010 第三版 监督检查 《工程建设项目施工管理制度》 FS/QM2010第一版 3.4材料采购供应管理制度、3.5、工程项目设备、材料采购管理颁发 工程建设施工类《质量管理手册》GB/T50430-2007 FS/QM2010第一版 职责和权限