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审批职责 篇一：审批岗位职责 朝阳区卫生局 行政许可岗位责任制 一、行政许可工作严格执行受理、审核、审定、发证的程序。 二、局长职责： 1、负责行政许可全面工作； 2、负责签署医疗机构设置、执业登记及重大、复杂、符合听证条件的行政许可审定意见。 三、主管局长职责： 1、负责分管工作中的行政许可工作； 2、负责签署除局长签署事项以外的行政许可 审定意见。 四、卫生监督所所长职责： 1、负责公共卫生的行政许可工作； 2、负责签署除局长签署的公共卫生行政许可审定意见。 五、科长职责： 1、对本科室分管的行政许可工作负有全面领导责任； 2、涉及联审或审核项目，应按时限提出本部门意见； 3、遇重大、复杂、符合听证条件的行政许可事项，需要到现场进行实质性审核的，必须到现场； 4、负责签署本科室行政许可范围内的审核意见。、对管辖范围内的各监督科室的卫生许可证复验工作进行指导，并 负责卫生许可证资料的审核、签发、打证工作： 六、工作人员的职责： 1、做好卫生许可证的受理工作； 2、按各项卫生许可证发放管理规定的要求进行实质性审查及现场审查； 3、做好卫生许可证的制证工作； 4、送达法律文书及许可证件； 5、及时做好行政许可归档工作。 篇二：关于财务手续审批人员审批职责 财务管理补充规定 一、现金及流动资金管理办法 1、库存现金在总经理同意下按一定额度留取。超过现额部分当天存入银行。 2、支票需设专人管理，专人填写，使用后按期报帐。 3、现金支付范围：工资、补贴、小额购物、差旅费、运费、转帐起点下的现金支出。 4、现金收付的手续和规定：在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，审批手续是否齐全，经办人和证明人是否签字，是否有齐全合法的原始凭证。 5、在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。 6、主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。 7、业务部门要严格控制库存商品，在保证正常生产经营活动的前提下，尽量降低物料原、辅材料的库存，尽量降低库存物资占用资金量。 8、现金统一由财务部门管理。现金日记帐要日清月结、帐款相符，不准个人借用公款，不准公款私存，严格执行现金管理制度。 9、当借款人需大量使用现金或汇票时，超过1万（含1万元），需提前两天通知财务部门，以便做好资金使用计划。 10、借款人应在借款出差回来一周内报销还款。 11、超过二个月不归还借款者，经财务部上报副总经理批准，月末从其工资中扣除。 12、流动资金既要保证需要又要节约使用，在保证正常营业活动需要的前提下，以较少的资金，取得较大的经济效果。 13、报销人应保证票据的真实性、合理性，并在报销单上列明报销事由、费用归属对象，对不符合规定的票据财务部有权退回。 14、报销单据与报销事由不符者，应由经手人另行书写报销事由说明。 15、公司各项费用的报销必须由经手人签字，审核、审批手续齐全，否则，财务部门不得报销。 二、财务手续审批人员职责 财务手续审批应遵循各负其责、层层把关的原则，部门负责人审核报销凭证的真实性、合理性；财务部门审核报销凭证的规范性（字迹是否清晰、规范、大小写是否一致、是否有涂改现象、签字是否齐全）、合法性（是否超标、后面原始凭证是否手续齐全、数量、单价、金额是否一致）；副总经理、总经理最后对报销凭证进行综合审核批复。 1.借支手续： （1）使用人填写《借款申请单》，注明借款时间、事由。 （2）部门负责人审核借款事由的真实性和金额合理性。 （3）财务部门审核借款申请单填写的规范性。 （4）总经理综合审核后批复。 2.费用报销： （1）报销人根据实际情况和标准填写费用报销单。若费用超出规定标准，应事先报请总经理同意。 （2）部门负责人审核其真实性、合理性，若费用超出规定标准，部门负责人应作备注说明。 （3）财务部门审核其规范性、合法性。 （4）副总经理、总经理最后进行综合审批。 3、物资采购单 （1）报销人根据实际情况按标准规范填写报销粘贴单，原始凭证 和实物入库单整齐地附于粘贴单后面。 （2）配套部门负责人审核其数量、价格的合理性，金额是否准确。 （3）财务部门审核其规范性、合法性。 （4）副总经理、总经理最后进行综合审批。 篇三：信贷审批职责 调查评估岗职责 （一）负责客户借款申请的受理，审查借款人的资信、贷款条件、借款用途等情况，提出是否立项调查的初步意见； （二）负责贷款项目的合法合规性、真实性、安全性、流动性及效益性的调查评估和认定； （三）负责办理贷款的有关手续及事宜，如保证人资格、能力的调查认定，抵押物的评估、登记等。 审查核准岗职责 （一