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运作方法 程 序 名 录 预算程序 合同评审程序 内部合同下达程序 合同管理程序 合同执行情况监督与检查程序 发货程序 顾客信息反馈程序 售后服务程序 回款程序 顾客访问程序 内部信息反馈程序 顾客接待程序 请车程序 电话接待程序 请款程序 费用核销与报销程序 预 算 程 序 合同评审程序 内部合同下达程序 合同管理程序 合同执行情况监督与检查程序 发 货 程 序 顾客信息反馈程序 售后服务程序 回 款 程 序 顾客访问程序 内部信息收集程序 请 车 程 序 1.用车人 顾客接待程序 电话接待程序 请 款 程 序 费用核销与报销程序 经营计划的制订程序 * 中国培训师大联盟 营销人员 根据市场信息 填写预算申请单 市场部 值班经理 1 市场部 值班经理 1 技检科科长 合同评审程序 1 预算申请单、图纸及要求等 商务部分制作 预算成本单 取费初审由营销公司经理、市场部经理、产品经理参加； 50万以上的预算由市场部、营销人员、事业部联合预算； 营销公司对事业部提供的成本单产生异议，在此，则需事业部提供各项材料数量、单价明细； 投标结束后如有设计变动，营销公司根据实际情况下发补充合同，重新制定预算成本单； 服务中心值班经理 取费初审 事业部长 1 同意签字 不同意,重新制作 技检科科长 合同评审表 成本单 营销公司责任评审人 财务部责任评审人 事业部责任评审人 1 2 3 签准 否决 值班经理 值班经理 合同下达程序 退标 营销公司、财务部、事业部具有一票否决权； 合同额在100万以上、或有特殊要求的合同由产品经理组织会议评审,财务部长参加； 合同额在100万以下由值班经理组织营销公司、事业部、财务部评审责任人进行签审，财务科长参加； 投标后必须填写信息反馈单，以便市场部分析报价情况； 评审责任人公务外出以电话形式评审，值班经理记录评审时间,过后补签,电控合同以传真形式评审。 各评审责任人必须在接到评审表4小时内作出评审结论。 1 投标、填写信息反馈单 通知 未中 中标 1 市场部 1 值班经理 通知 通知 营销人员 营销人员 填写内部合同（ 3份 ） 1 签字 审核调整 事业部长 财务科长 产品经理 值班经理 1 产品经理 1 值班经理 上报 1 值班经理 1 营销人员 营销人员投标之前必须进行合同评审，未经评审的合同严禁执行； 内部合同下发必须具备的条件：原始合同、合同评审表、材料成本。如有技术协议及具体要求则一并 下发到事业部； 转发到财务的文件：原始合同复印件、成本单、评审表、内部合同； 转发到事业部的文件：成本单（由技术科自行提供）、评审表、内部合同。 内部合同内容应包括：顾客名称、产品名称、数量、规格型号、合同额、质量要求、工期、付款状况。 同时内部合同以双方签字生效 。 转发 事业部长 或授权人 1 值班经理 1 签字 资料下发 1 转交合同正本（一式两份） 转交预算成本 服务中心（值班经理） 财务科长 产品经理 原始合同2份 营销人员在转交合同及预算成本时，要记录其他厂家的报价情况 1 营销人员 1 制造厂长 事业部长 1 合同进展情况 与计划不符 协调不成功 营销公司、财务、事业部关于合同执行进程应以内部合同为依据。由产品经理据此程序进行协调； 营销人员要根据顾客实际施工状况，明确实际供货期； 项目负责人有责任跟踪合同执行的全过程并随时提出异议与建议； 合同修改时，要求项目负责人填写合同修改通知单，重新按合同评审程序进行评审； 合同签定后，由于图纸资料不全或技术问题延误工期，则由项目负责人负责与顾客协调工期， 并通知产品经理，下发信息联络单确定工期。 发货程序 协调成功 产品 经理 1 值班经理 （生管科长） 1 财务部长 常务副总 1 总经理 财务部长 常务副总 事业部长 按决议执行 协调不成功 决议 协调不成功 1 反映顾客需求及回款状况 生管科长 制造厂长 1 1 1 服务中心值班经理 值班经理 1 1 1 1 1 值班经理 发货名细、图纸试验报告等 资料移交 发货单、出门证 送货人 库管员 财务科长 签字 签字 通知 确定完工时间 反馈 发货通知